一、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室概況

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　　根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號）,，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級派出機構(gòu)，主要職責(zé)有：

　　1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策,；根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，指導(dǎo)各有關(guān)職能部門擬訂我市建設(shè)項目交易,、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定各項交易活動的實施細(xì)則,。

　　2,、負(fù)責(zé)對進(jìn)中心平臺操作的建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購活動等的監(jiān)督,。

　　3、建設(shè)并管理建設(shè)項目交易,、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購等評委專家?guī)臁?/p>

　　4、參與對市級機關(guān)各部門,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章情況的督查,。

　　5,、受理對建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購工作中的投訴,、舉報，并依法協(xié)調(diào)處理交易活動中產(chǎn)生的爭議,、糾紛和相關(guān)案件,。

　　6、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關(guān)部門（國企）公共資源交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關(guān)中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

　　7,、承辦市委、市政府交辦的其他事項,。

　　8,、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的組織實施和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)擬訂和實施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則；受理和發(fā)布各類交易信息,，為交易各方提供各種信息資料,、咨詢服務(wù)和交易場所；負(fù)責(zé)公共資源交易資料的統(tǒng)計,、分析,、評估，建立投標(biāo)人,、供應(yīng)商,、商品價格等信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織集中采購或委托代理采購,，協(xié)助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購合同的履行,，協(xié)調(diào)采購雙方的關(guān)系；辦理各種產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）確認(rèn),、登記,、托管、轉(zhuǎn)讓,、過戶手續(xù),；依法對交易各方及中介機構(gòu)的進(jìn)場交易資格進(jìn)行核驗；負(fù)責(zé)辦理交易許可證,；負(fù)責(zé)維護(hù)中心的交易秩序,；指導(dǎo)全市各公共資源交易分中心的相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門預(yù)算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級預(yù)算,、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心預(yù)算。

　　二,、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年部門預(yù)算安排情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年收入預(yù)算  848.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入255.26 萬元,，占30.07%,；政府性基金收入 0萬元，占0%,；財政專戶管理資金0萬元,，占0%；專戶管理其他資金593.64萬元,，占69.93%,；單位結(jié)余資金0萬元，占0%,；其他資金0萬元,，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年支出預(yù)算為    848.90萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出655.77萬元,、社會保障和就業(yè)支出68.46萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.76萬元、住房保障支出93.90萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出622.95萬元，日常公用支出49.95萬元,，項目支出176萬元,。

　　（三）財政撥款收支預(yù)算情況

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

　　1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款255.26萬元,，比2019年預(yù)算數(shù) 180.06萬元增加75.17萬元,，主要是下屬全額撥款事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心2020年部分基本經(jīng)費由一般公共預(yù)算保障。

　　1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出（類）203.96萬元,，占79.90%,；社會保障和就業(yè)支出（類）17.48萬元，占6.85%,；衛(wèi)生健康支出（類）8.84萬元,，占3.46%,；住房保障支出（類）24.98萬元，占9.79%,。

　　1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）安排120.90萬元,，主要用于本單位行政人員經(jīng)費及日常公用等基本支出,。

　　1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）安排13萬元,，主要用于本級單位招投標(biāo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)管、監(jiān)督科外出辦案等項目支出,。

　　1.3.3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）安排70.06萬元,，主要用于本單位事業(yè)人員經(jīng)費及日常公用等基本支出。

　　1.3.4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排11.65萬元,，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　1.3.5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排5.83萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

　　1.3.6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排8.84萬元,，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費和醫(yī)療經(jīng)費的支出。

　　1.3.7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排24.98萬元,，主要用于本單位行政人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出,。

　　1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

　　2020年一般公共預(yù)算基本支出242.26萬元，其中：

　　人員經(jīng)費226.19萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保險繳費、 住房公積金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、津貼補貼_事業(yè),；

　　公用經(jīng)費16.06萬元，主要包括：辦公費,、手續(xù)費,、郵電費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、其他交通費用,、福利費(采購),、其他商品和服務(wù)支出。

　　1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

　　1.5.2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算 1 萬元,，比上年預(yù)算數(shù)1.5萬元下降33.33%，比上年執(zhí)行數(shù)增加1萬元,。主要用于接待上級有關(guān)部門調(diào)研督查及各類業(yè)務(wù)活動等支出,。增加的原因是2020年度公共資源交易全流程電子化建設(shè)深入開展，交易活動可能增多,，業(yè)務(wù)招待費可能有所增加,。

　　1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，上年執(zhí)行數(shù)為0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)相比無變化,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。無變化的主要原因是，因公車改革,，本級行政單位已無一般公務(wù)用車,，所以預(yù)算經(jīng)費為0萬元。

　　2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況

　　2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

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　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.06萬元。

　　2.政府采購情況

　　2020年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室各單位政府采購預(yù)算總額139.99萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算21.25萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118.74萬元,。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日,，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛0輛,、應(yīng)急機要通信用車0輛,、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2020年部門預(yù)算安排下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心購置車輛 1 輛,、未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　4.重點項目預(yù)算績效情況

　　2020年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室重點項目支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：

　?。?）招投標(biāo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及辦案經(jīng)費項目支出13萬元,?？冃繕?biāo)：通過對開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場的監(jiān)管,，標(biāo)書審查，合同備案,，使每場交易能嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)制度操作,，同時受理投訴舉報，調(diào)查處理,，有效阻止違法違規(guī)交易行為,，維護(hù)交易市場的公開公平公正。進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)市場秩序,，提升鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）招投標(biāo)業(yè)務(wù)能力,，增強規(guī)范意識，法治意識,。

　?。?）招投標(biāo)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出60萬元?？冃繕?biāo)：以完善出臺公共資源交易監(jiān)督管理系列制度,、強化內(nèi)部管理和開展專項檢查為抓手，以制度落實,、程序規(guī)范,、環(huán)節(jié)監(jiān)管和信息化建設(shè)為重點，扎實推進(jìn)諸暨市公共資源交易市場規(guī)范,、有序,、健康發(fā)展。

　?。?）物業(yè)管理費項目支出45萬元,。績效目標(biāo)：保障好后勤服務(wù)，營造一個整潔,、規(guī)范的招投標(biāo)環(huán)境,。嚴(yán)格遵循依法、高效的原則,，堅持公開公平公正和陽光透明,、平穩(wěn)有序地開展各項公共資源交易活動。

　?。?）“互聯(lián)網(wǎng)+”信息工程改造項目支出40萬元,。績效目標(biāo)：隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”公共資源交易的逐步推進(jìn),，公共資源交易全流程電子化建設(shè)深入開展,。我市已實現(xiàn)建設(shè)工程全流程網(wǎng)上招投標(biāo)，為進(jìn)一步提高網(wǎng)上招投標(biāo)運行成效,，確保公共資源交易信息系統(tǒng)正常運行,。

　　（5）車輛更新購置費項目支出18萬元,?？冃繕?biāo)：按照市委《全面推進(jìn)“清廉諸暨”建設(shè)的實施意見》、《深入推進(jìn)清廉諸暨建設(shè)實施方案》和《諸暨市“五清”村居建設(shè)實施方案》等文件要求,，我中心不斷加強對鎮(zhèn)村工程監(jiān)管,、督查和指導(dǎo)力度，進(jìn)鎮(zhèn)入企更加頻繁,，為了更高效的落實工作,，保證工作人員的出行安全，營造一個整潔,、規(guī)范的招投標(biāo)環(huán)境,。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指行政單位本級的基本支出,。

　　8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）：指下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心的基本支出,。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。

　　11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的本級行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年部門預(yù)算.pdf