一、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)人口服務(wù)管理的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度以及上級(jí)工作部署；

2.研究擬訂全市流動(dòng)人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定,，為市委,、市政府決策提供意見(jiàn)建議；

3.牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門(mén)按照職能要求開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)解決流動(dòng)人口服務(wù)管理中的重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題，擬訂工作措施,；

4.督查,、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級(jí)有關(guān)部門(mén)流動(dòng)人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實(shí)情況；

5.抓好流動(dòng)人口服務(wù)管理隊(duì)伍的教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)勵(lì),；

6.承擔(dān)市流動(dòng)人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,；

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算包括：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)預(yù)算。

　　二,、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2020年收入預(yù)算1297.61萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1297.61萬(wàn)元，占100%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2020年支出預(yù)算為1297.61萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類(lèi)，包括：公共安全支出1242.21萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.25萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出7.97萬(wàn)元,、住房保障支出29.18萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出166.29萬(wàn)元,，日常公用支出15.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1115.50萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1297.61萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算數(shù)增加0.18萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出1242.21萬(wàn)元,，占95.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.25萬(wàn)元,，占1.41%,；衛(wèi)生健康支出7.97萬(wàn)元，占0.61%,；住房保障支出29.18萬(wàn)元,，占2.25%。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1,、2040202一般行政管理事務(wù)1115.50萬(wàn)元,，主要用于流動(dòng)人口工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.3.2,、2040250事業(yè)運(yùn)行126.71萬(wàn)元,，主要用于人員工資發(fā)放。

1.3.3,、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.17萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用交納。

1.3.4,、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.08萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金費(fèi)用交納。

1.3.5,、2101101行政單位醫(yī)療4.98萬(wàn)元,，主要用于行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納。

1.3.6,、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.99萬(wàn)元,，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納。

1.3.7,、2210201住房公積金25.19萬(wàn)元，主要用于單位人員住房公積金費(fèi)用交納,。

1.3.8,、2210203購(gòu)房補(bǔ)貼3.99萬(wàn)元,，主要用于單位人員購(gòu)房補(bǔ)貼費(fèi)用交納。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出182.11萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)166.28萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、助學(xué)金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)15.83萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)100%,。主要用于接待學(xué)習(xí)考察的來(lái)訪單位等支出,。增加的主要原因是為了接待學(xué)習(xí)考察的來(lái)訪單位等。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年執(zhí)行數(shù)相等,。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，主要原因是公車(chē)改革單位已無(wú)車(chē)。

2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況

 2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.83萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2020年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2019年12月31日,，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

    4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2020年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

（1）流動(dòng)人口管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 1103 萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：做好流動(dòng)人口管理工作,。

（2）流動(dòng)人口信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出 12.5 萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：保證全市居住信息系統(tǒng)正常運(yùn)行,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.2040202一般行政管理事務(wù)：主要用于流動(dòng)人口工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.2040250事業(yè)運(yùn)行：主要用于人員工資發(fā)放,。

9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用交納,。

10.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金費(fèi)用交納。

11.2101101行政單位醫(yī)療：主要用于行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

13.2210201住房公積金：主要用于單位人員住房公積金費(fèi)用交納,。

14.2210203購(gòu)房補(bǔ)貼：主要用于單位人員購(gòu)房補(bǔ)貼費(fèi)用交納。