一、諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心概況

　　（一）主要職能

    市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心貫徹落實(shí)黨中央,、省委,、紹興市委和市委關(guān)于大數(shù)據(jù)發(fā)展管理工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)大數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展管理工作。擬訂市公共數(shù)據(jù)管理和電子政務(wù)相關(guān)規(guī)范性文件,。擬訂并組織實(shí)施公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、計(jì)劃和政策措施。對(duì)公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展的重大問(wèn)題進(jìn)行研究并提出建議,。

2.落實(shí)支撐“最多跑一次”改革相關(guān)的信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”深度融合、政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型,。

3.負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)與管理,。

4.組織協(xié)調(diào)公共數(shù)據(jù)資源整合、歸集,、應(yīng)用,、共享、開放,。負(fù)責(zé)編制公共數(shù)據(jù)資源目錄和開放目錄,，擬訂標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)各級(jí)各部門信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,，打破信息孤島,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)政府系統(tǒng)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作,。指導(dǎo)全市電子政務(wù)建設(shè),。

6.負(fù)責(zé)公共應(yīng)用基礎(chǔ)支撐平臺(tái)和歸集數(shù)據(jù)的安全管理工作。擬訂并組織實(shí)施公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)安全規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,。指導(dǎo)全市公共數(shù)據(jù)、電子政務(wù)安全管理工作,。

7.負(fù)責(zé)綜合分析和運(yùn)用大數(shù)據(jù),，為政府決策,、企業(yè)和群眾辦事提供便捷服務(wù)。牽頭協(xié)調(diào)和推進(jìn)智慧城市建設(shè),。

8.負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)和維護(hù)的電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目方案審核,，組織實(shí)施電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。承擔(dān)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型,、政務(wù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)等考核工作,。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),?！　?/span>

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心部門預(yù)算只包括：市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心本級(jí)預(yù)算,。

　　二,、諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心2020年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心2020年收入預(yù)算566.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入566.21萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%,；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,，占0%；專戶管理其他資金0萬(wàn)元,，占0%,；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0%,；其他資金0萬(wàn)元,，占0%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心2020年支出預(yù)算為566.21萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)505.98萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)21.19萬(wàn)元,衛(wèi)生健康9.97萬(wàn)元,住房保障29.07萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出199.33萬(wàn)元，日常公用支出14.18萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出352.70萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款566.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加566.21萬(wàn)元,，主要是諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心為2019年新成立單位去年本單位無(wú)公共預(yù)算撥款,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出505.98萬(wàn)元，占89.4%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.19萬(wàn)元,，占3.7%,；,衛(wèi)生健康支出9.97萬(wàn)元，占1.8%,；,住房保障支出29.07萬(wàn)元，占5.1%,；,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)153.28萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi),、事業(yè)人員補(bǔ)助和日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出,。

1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)352.70萬(wàn)元，主要用于政府網(wǎng)站運(yùn)維普查,、政務(wù)移動(dòng)辦公系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),、全省政務(wù)外網(wǎng)終端安全防護(hù)費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)14.13萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

1.3.4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)7.06萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

1.3.5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)9.97萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的醫(yī)保繳費(fèi)支出。

1.3.6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)29.07萬(wàn)元,，主要用于部門預(yù)算單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出213.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)199.33萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）；

公用經(jīng)費(fèi)14.18萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,。

1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)100%,。主要用于上級(jí)有關(guān)部門督查,、其他省市來(lái)訪及各類業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出。增加的主要原因是諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心為2019年新成立單位去年本單位此項(xiàng)預(yù)算,。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，上年無(wú)執(zhí)行數(shù)。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。無(wú)變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車,，無(wú)費(fèi)用產(chǎn)生,。

2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況

    2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.18萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2020年諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額172萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算158萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2019年12月31日,，諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車 0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）（或2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。

    4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2020年諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

（1）云平臺(tái)租用費(fèi)項(xiàng)目支出83.0萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)：“紹興政務(wù)云平臺(tái)租用費(fèi)用、云資源服務(wù)（浙江阿里云）租賃費(fèi)用,，降低政府行政成本，實(shí)現(xiàn)各類平臺(tái)集約化管理和應(yīng)用,。

（2）政府網(wǎng)站運(yùn)維,、普查等費(fèi)用項(xiàng)目支出35.0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：市政府門戶網(wǎng)站等網(wǎng)站2020年運(yùn)維服務(wù),、政府門戶網(wǎng)站（含子站）安全等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè)、市政府門戶網(wǎng)站群普查監(jiān)測(cè)服務(wù),、市政務(wù)服務(wù)網(wǎng)內(nèi)容檢測(cè)服務(wù),，確保我市現(xiàn)有政務(wù)網(wǎng)站2020年正常、安全,、無(wú)錯(cuò)運(yùn)行,。

（3）數(shù)字諸暨建設(shè)項(xiàng)目支出30.0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：深化我市“最多跑一次”改革,，進(jìn)一步推進(jìn)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)數(shù)字政府,，推動(dòng)“數(shù)字諸暨”建設(shè),，全面提升政府治理能力。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于網(wǎng)信事務(wù)項(xiàng)目的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

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 諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心2020年部門預(yù)算.pdf