諸暨市科學技術局2020年部門預算
一,、諸暨市科學技術局概況
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1.貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施,。
2.統(tǒng)籌推進全市科技體制改革,，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制,。優(yōu)化科研體系建設,，指導科研機構改革發(fā)展。推進重大科技決策咨詢制度建設,。
3.牽頭建立市級科技管理平臺,。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設,。協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實施市級各類科技計劃,。
4.擬訂重大科技創(chuàng)新基地規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制和監(jiān)督實施重大科技基礎設施建設規(guī)劃,，牽頭組織重點實驗室建設,，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
5.組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃,、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,，統(tǒng)籌編制市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范,。
6.推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,，牽頭組織高新技術企業(yè),、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進企業(yè)科技研發(fā)機構建設,。
7.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策措施并組織實施,，促進聯(lián)合攻關、技術轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化,。指導科技服務業(yè),、技術市場和科技中介組織發(fā)展。承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,。指導全市科技保密工作,。
8.指導全市創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,。推動科技創(chuàng)新大平臺建設,。
9.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導推進科技評價機制改革,，統(tǒng)籌科研誠信建設,。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。
10.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的政策和措施,，組織開展科技合作與科技人才交流,，牽頭推進引進大院名校共建科技創(chuàng)新載體。
11.負責引進國外智力工作,。擬訂引進外國專家計劃并組織實施,，建立外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國（境）培訓規(guī)劃,、政策和年度計劃并監(jiān)督實施,。
12.負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,，建立健全科技人才評價和激勵機制,，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設,。擬訂全市科學普及規(guī)劃,、政策。
13.負責實施國家和地方的防震減災政策,、法規(guī)及綜合管理工作,，會同有關部門做好防震減災宣傳教育、安全性評價,、監(jiān)測預報工作,。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
15.職能轉(zhuǎn)變,。
?。?）圍繞實施科技強市、人才強市戰(zhàn)略,，推進創(chuàng)新型城市建1設,，加強、優(yōu)化,、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務職能,，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，減少微觀管理和具體審批事項,，加強事中事后監(jiān)管、績效管理和科研誠信建設,。
?。?）從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革,，減少科技計劃項目重復,、分散、封閉,、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象,。
（3）進一步改進項目評審管理機制,，政府部門不直接管理具體科研項目,，推進項目管理專業(yè)機構建設，委托開展項目受理,、評審,、立項、過程管理,、驗收和績效評價等工作,。優(yōu)化科研機構評估機制，加強科研機構的規(guī)劃布局和績效評價,。完善科技人才評價機制,，建立健全科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌全市科技人才隊伍建設和引進國外智力工作,。
?。ǘ┎块T預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市科學技術局部門預算包括：諸暨市科學技術局本級預算和諸暨市科技創(chuàng)業(yè)服務中心預算,。
二,、諸暨市科學技術局2020年部門預算安排情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A算總體安排情況
諸暨市科學技術局2020年收入預算11234.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入7234.87萬元,，占64.4%,；政府性基金收入0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金0萬元，占0%,；專戶管理其他資金0萬元,，占0%；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%,；其他資金4000萬元，占35.6%,。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨市科學技術局2020年支出預算為11234.87萬元。
1.按支出功能分類,，包括：科學技術支出11082.1萬元,、社會保障和就業(yè)支出50.57萬元、衛(wèi)生健康支出30.69萬元,、住房保障支出71.50萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出476.01萬元,，日常公用支出40.55萬元,，項目支出10718.3萬元。
?。ㄈ┴斦芸钍罩ьA算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預算當年撥款7234.87萬元,，比2019年預算數(shù)增加1300.67萬元，主要是科技項目支出增加,。
1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
科學技術支出（類）7082.1萬元,，占97.9%；社會保障和就業(yè)支出（類）50.57萬元,，占0.7%,；衛(wèi)生健康支出（類）30.69萬元，占0.4%,；住房保障支出（類）71.5萬元,，占1.0%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）事務239.03萬元,，主要用于工資福利和日常支出,。
1.3.2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）事務151.78萬元,，主要用其他人員經(jīng)費和防震減災等。
1.3.3.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）事務6691.3萬元,，主要用于市級科技計劃項目經(jīng)費,。
1.3.4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務33.72萬元，主要用于養(yǎng)老繳費,。
1.3.5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務16.86萬元,，主要用于職業(yè)年金繳費。
1.3.6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務20.33萬元,，主要用于行政單位人員醫(yī)保繳費,。
1.3.7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務10.36萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費,。
1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務70.43萬元,，主要用于住房公積金繳費支出。
1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務1.08萬元,，主要用于住房補貼繳費支出,。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2020年一般公共預算基本支出516.57萬元，其中：
人員經(jīng)費476.01萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費40.56萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。
1.5.2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算1.53萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)持平,。主要用于接待上級單位以及兄弟縣市單位支出,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長125%。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.7萬元,，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務活動增加,。
2. 2020年政府性基金預算支出情況
2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2020年諸暨市科學技術局本級1家行政單位以及諸暨市科技創(chuàng)業(yè)服務中心1家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算40.3萬元,。
2.政府采購情況
2020年諸暨市科學技術局各單位政府采購預算總額3.88萬元,，其中：政府采購貨物預算0.88萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算3萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市科學技術局所屬各預算單位共有車輛1輛,，其中,，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、應急機要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.重點項目預算績效情況
2020年諸暨市科學技術局重點項目支出及預算績效目標如下：
?。?）市級科技計劃項目支出6000萬元,。績效目標：做好2020年度科技項目的配套,、補助和獎勵工作,；全面發(fā)揮財政資金導向作用，全面推進創(chuàng)新驅(qū)動,，提高企業(yè)自主創(chuàng)新的能力,，提升現(xiàn)有傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，推進新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,。
（2）防震減災專項經(jīng)費支出5萬元,?？冃繕耍河糜跂|和地震臺的維護保養(yǎng)，支付地震臺,、地震觀測站運行期間發(fā)生的水電費用和通訊費用,，開展地震防震減災宣傳工作。
?。?）項目經(jīng)費績效評價和法律顧問費支出2萬元,。績效目標：引入中介機構參與項目績效評價,，提升項目經(jīng)費支出的科學性與合理性,，便于社會公眾對政府資金支出狀況進行監(jiān)管，能夠?qū)崿F(xiàn)考評與監(jiān)督的客觀性,、公平性,，并有效提升財政資金支出的使用效率。聘用法律顧問解答法律詢問,，獲得法律幫助,。
（4）物業(yè)管理費,、后勤服務費支出15萬元,。績效目標：保障諸暨市科學技術局辦公場所內(nèi)公共設施,、設備的維修保養(yǎng),；辦公區(qū)域內(nèi)公共部位的清潔、維護,；科創(chuàng)園區(qū)域范圍的治安管理,、消防管理,、車輛交通管理、突發(fā)事件的處理等事項,。
?。?）科技史料保障費支出3萬元?？冃繕耍簩δ甓雀黜椏萍贾攸c工作,、活動、榮譽等史料的過程,、結(jié)果進行視頻,、照片留存,形成一套年度音、影,、照合集,。
（6）通訊網(wǎng)絡保障費支出2萬元,?？冃繕耍罕Ｕ峡萍紕?chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)的通訊、網(wǎng)絡,，提高科技服務能力水準。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出,。
9.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
諸暨市科學技術局2020年部門預算表.pdf