諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算
諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算
一,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
（一）主要職能
1.組織擬訂住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域、人民防空工作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施,。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施全市住房制度改革工作。牽頭監(jiān)督指導(dǎo)全市保障性安居工程建設(shè),，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭基本住房保障,，負(fù)責(zé)全市公共租賃住房日常管理及資產(chǎn)運(yùn)營工作。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保障性安居工程資金安排等相關(guān)工作,。
3.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域資質(zhì)資格管理,。指導(dǎo)或組織對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。落實(shí)建筑活動(dòng)監(jiān)管中的生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求,，按照職責(zé)分工指導(dǎo)協(xié)調(diào)城市建筑工地等涉及的污染防治工作,。負(fù)責(zé)建筑、房地產(chǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,，指導(dǎo)城市建設(shè)安全生產(chǎn)管理工作,。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息,。
4.牽頭擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,。組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)分析，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議,，擬訂房地產(chǎn)開發(fā),、房屋交易,、房屋租賃,、房屋面積、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理,、國有土地上房屋征收補(bǔ)償,、房屋使用安全、房屋白蟻防治等管理制度并監(jiān)督執(zhí)行,。
5.負(fù)責(zé)城市建設(shè)管理,。負(fù)責(zé)燃?xì)狻⒐┡潘?、供熱,、?jié)水、污水處理,、市政設(shè)施,、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的規(guī)劃建設(shè),、運(yùn)營安全,、應(yīng)急管理和特許經(jīng)營活動(dòng)的指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理,、排水許可證發(fā)放,。負(fù)責(zé)海綿城市建設(shè)具體工作的牽頭抓總、協(xié)調(diào)推進(jìn),、督促指導(dǎo),。指導(dǎo)城市軌道交通、地鐵,、城市雕塑等重大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理工作。
6.擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)管理政策并指導(dǎo)實(shí)施,。參與全市農(nóng)村人居環(huán)境提升相關(guān)工作,，參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)房設(shè)計(jì),、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造,。
7.擬訂建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè),、監(jiān)理造價(jià)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、勘察設(shè)計(jì)業(yè)等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)的行業(yè)監(jiān)管,。擬訂建筑市場(chǎng)制度和信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,。組織推進(jìn)建筑工業(yè)化,、工程總承包、全過程工程咨詢,，指導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)對(duì)外承包工程,、開拓國內(nèi)外建筑市場(chǎng)。
8.擬訂建筑工程質(zhì)量安全發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃并組織實(shí)施,。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策并監(jiān)督執(zhí)行,。組織或參與工程較大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理。擬訂建筑業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施,，組織推進(jìn)工程質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化管理和品牌工程創(chuàng)建工作,。
9.擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的科技發(fā)展規(guī)劃和政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能與綠色建筑的政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,。推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域城鎮(zhèn)減排工作。負(fù)責(zé)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)管理培訓(xùn)工作,。
10.負(fù)責(zé)全市人民防空工作的管理與指導(dǎo),。貫徹執(zhí)行國家人民防空的方針、政策和法律,、法規(guī),。擬訂人民防空工作的政策、措施并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)全市人民防空工程管理,、人民防空備戰(zhàn)工作、人民防空科技和信息化建設(shè),，開展人民防空行政執(zhí)法,、宣傳教育。承辦上級(jí)人民防空主管部門,、市國防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作任務(wù),。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
12.職能轉(zhuǎn)變,。（1）按照“兩個(gè)高水平”建設(shè)目標(biāo)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化和城鄉(xiāng)一體化建設(shè),。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套保障,，提升城市綜合承載力和輻射力。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)分類調(diào)控,，實(shí)施多主體供給,、多渠道保障,、租購并舉的住房制度，穩(wěn)步擴(kuò)大住房保障覆蓋面,，提升保障性住房建設(shè)管理水平,。推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域“最多跑一次”改革,，深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,，優(yōu)化審批流程。進(jìn)一步精簡(jiǎn),、取消,、下放建設(shè)行業(yè)的辦事事項(xiàng)，推進(jìn)行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,。（2）履行戰(zhàn)時(shí)防空,、平時(shí)服務(wù)、應(yīng)急支援使命任務(wù),，推動(dòng)人防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生深度融合,，構(gòu)建全民防護(hù)體系。推進(jìn)人民防空指揮部常態(tài)化建設(shè),，構(gòu)建適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的人防組織指揮體系,。堅(jiān)持城市防護(hù)與重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)并重，提升人防建設(shè)信息化水平,，構(gòu)建基于信息系統(tǒng)的綜合防護(hù)體系,。堅(jiān)持平戰(zhàn)結(jié)合，開發(fā)利用人防資產(chǎn)資源,，提高戰(zhàn)備效益,、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。深化“放管服”改革,，推進(jìn)人防系統(tǒng)簡(jiǎn)政放權(quán),，構(gòu)建現(xiàn)代人防建設(shè)市場(chǎng)體系。
13.關(guān)于重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)建設(shè)的職責(zé)分工,。市發(fā)展和改革局會(huì)同市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（市人民防空辦公室）按照重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)建設(shè)和管理有關(guān)規(guī)定,，健全完善目錄管理，協(xié)調(diào)行業(yè)主管部門編制重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)建設(shè)防護(hù)規(guī)劃,，履行管理職能,。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（市人民防空辦公室）會(huì)同市發(fā)展和改革局編制重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)目錄，依照規(guī)定對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,，指導(dǎo)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)單位開展防護(hù)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和訓(xùn)練演練,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算包括：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)預(yù)算,、諸暨市房屋征收安置所單位預(yù)算,、諸暨市城建檔案館單位預(yù)算,、諸暨市市政管理中心單位預(yù)算、諸暨市園林管理中心單位預(yù)算,、諸暨市房地產(chǎn)管理中心單位預(yù)算,、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理中心單位預(yù)算、諸暨市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站單位預(yù)算,、諸暨市節(jié)水指導(dǎo)中心單位預(yù)算和諸暨市保障房管理中心單位預(yù)算,。
二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年收入預(yù)算25313.68萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21469.21萬元,，占84.81%；政府性基金收入100.00萬元,，占0.40%,；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%,；專戶管理其他資金2244.46萬元,，占8.87%；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%,；其他資金1500.00萬元，占5.93%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年支出預(yù)算為25313.68萬元,。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)26.50萬元,、科學(xué)技術(shù)支出3500.00萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出563.98萬元、衛(wèi)生健康支出179.14萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19639.63萬元,、住房保障支出1404.43萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出5315.15萬元,，日常公用支出341.43萬元，項(xiàng)目支出19657.10萬元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21469.21萬元,，比2019年預(yù)算數(shù)增加1737.80萬元，主要是由于人員增加,、基數(shù)調(diào)整,，基本支出增加；項(xiàng)目增減變動(dòng),，增加了建筑業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,、污泥應(yīng)急處置,、施工圖審費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出增加,。
1.2一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）26.50萬元,，占0.12%；科學(xué)技術(shù)支出（類）2000.00萬元,，占9.32%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）480.37萬元，占2.24%,；衛(wèi)生健康支出（類）160.34萬元,，占0.75%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17512.77萬元,，占81.57%；住房保障支出（類）1289.23萬元,，占6.01%,。
1.3一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)26.50萬元，主要用于辦公樓物業(yè)費(fèi)用,、運(yùn)行費(fèi)用等,。
1.3.2科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）事務(wù)2000.00萬元，主要用于建筑業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,。
1.3.3社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)320.25萬元,，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
1.3.4社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)160.12萬元,，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出,。
1.3.5衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)48.56萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。
1.3.6衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)111.78萬元,，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
1.3.7城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)823.57萬元,，主要用于行政單位的基本支出,。
1.3.8城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）事務(wù)490.30萬元，主要用于諸暨市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站的基本支出,。
1.3.9城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)3476.60萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
1.3.10城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）事務(wù)3247.60萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。
1.3.11城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）事務(wù)5352.50萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)等方面的基本支出和項(xiàng)目支出,。
1.3.12城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）事務(wù)45.00萬元，主要用于建設(shè)工程第三方檢車服務(wù),、工程質(zhì)量安全現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)等,。
1.3.13城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)4077.20萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。
1.3.14住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）事務(wù)508.00萬元,，主要用于保障性住房小區(qū)物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)以及政府購買公租房運(yùn)營管理服務(wù)等,。
1.3.15住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）事務(wù)100.47萬元,，主要用于保障房管理中心的基本支出以及公租房申請(qǐng)、審核費(fèi)和擇房公告費(fèi)等,。
1.3.16住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)653.81萬元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
1.3.17住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)26.94萬元,，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
1.4一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出4675.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4385.44萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、基本工資_事業(yè)、津貼補(bǔ)貼_事業(yè),、獎(jiǎng)金_事業(yè),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)_事業(yè)、職業(yè)年金繳費(fèi)_事業(yè),、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)_事業(yè),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)_事業(yè)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)_事業(yè)、住房公積金_事業(yè),；
公用經(jīng)費(fèi)290.08萬元,，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、紙張(采購),、會(huì)議費(fèi)(采購)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、辦公費(fèi)_事業(yè)、印刷費(fèi)_事業(yè),、咨詢費(fèi)_事業(yè),、手續(xù)費(fèi)_事業(yè)、郵電費(fèi)_事業(yè),、差旅費(fèi)_事業(yè),、培訓(xùn)費(fèi)_事業(yè),、公務(wù)接待費(fèi)_事業(yè),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)_事業(yè)、紙張(采購),、福利費(fèi)(采購),、其他商品和服務(wù)支出_事業(yè)。
1.5 2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.80萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)915.23%。主要用于接待各省市相關(guān)單位督查,、調(diào)研,、交流等公務(wù)活動(dòng)支出。增加的主要原因是2019年度公務(wù)接待較少,；因機(jī)構(gòu)改革單位合并,，工作職能增加，預(yù)計(jì)相關(guān)的檢查調(diào)研等公務(wù)接待將有所增加,。
1.5.3公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算26.30萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)183.89%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.30萬元，主要用于公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。增加的主要原因是2019年度公務(wù)用車使用較少，2020年度根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算26.30萬元,。
2.2020年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款100.00萬元,，比2019年預(yù)算數(shù)減少150萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算安排,。
2.2政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）100.00萬元,，占100%。
2.3政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2.3.1城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其它城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)100.00萬元,，主要用于污泥應(yīng)急處置,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局本級(jí)等1家行政單位以及0家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.30萬元。
2.政府采購情況
2020年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各單位政府采購預(yù)算總額2376.51萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算767.71萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1608.80萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛263輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、其他用車260輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
2020年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：
（1）城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出515.00萬元,?？?jī)效目標(biāo)：根據(jù)2020年綠地養(yǎng)護(hù)物資需求，進(jìn)行園林綠化管理養(yǎng)護(hù)采購,，通過第三方測(cè)繪,，對(duì)城市綠地量化、資源化,，提高政府資金使用效益,，為諸暨城區(qū)創(chuàng)造整潔,、優(yōu)美的城市綠化環(huán)境。
（2）提前下達(dá)2020年部分省級(jí)住房與城市建設(shè)專項(xiàng)資金－浙財(cái)建[2019]123號(hào)項(xiàng)目支出3202.20萬元,?？?jī)效目標(biāo)：做好美麗宜居示范村建設(shè)、污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作,。
（3）施工圖審費(fèi)項(xiàng)目支出650.00萬元,。績(jī)效目標(biāo)：至2020年末施工圖審查費(fèi)用支付650萬元,。
（4）建筑業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出3500.00萬元,。績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，加快推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展,。
（5）2020年城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出1405.35萬元?？?jī)效目標(biāo)：1,、完成對(duì)城區(qū)綠地、草花及行道樹的日常養(yǎng)護(hù)與布置,，認(rèn)真做好迎檢,、節(jié)假日和大型活動(dòng)的綠地保潔和會(huì)場(chǎng)布置工作； 2,、做好園林零星建設(shè)和維修工作,。通過園林綠化養(yǎng)護(hù)實(shí)施，創(chuàng)造整潔,、優(yōu)美的城市綠化環(huán)境,，確保城市居民人居環(huán)境的質(zhì)量。
（6）環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5750.00萬元,。績(jī)效目標(biāo)：2020年度道路清掃保潔作業(yè)1200萬余平方米,，收集清運(yùn)生活垃圾10萬噸以上,，公共廁所的日常管理，更換垃圾桶,、果殼箱等,，及時(shí)收繳環(huán)衛(wèi)規(guī)費(fèi)。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出,。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：指反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：指反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改,、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理,、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其它城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出,。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。
21.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：指反映用于新建,、改建、購買,、租賃,、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。
22.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出,。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算（表格）.pdf