紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心

2020年部門預(yù)算

　　　　一,、紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行并組織實(shí)施國家和省住房公積金管理的有關(guān)法律,、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)落實(shí)紹興市住房公積金管理委員會(huì)決策,、決定的事項(xiàng),；

2.依據(jù)《國務(wù)院住房公積金管理?xiàng)l例》和《浙江省住房公積金條例》,，負(fù)責(zé)對(duì)全市住房公積金繳存、提存等行為實(shí)施監(jiān)督檢查,，依法對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行行政處罰,；

3.負(fù)責(zé)住房公積金制度的擴(kuò)面工作，擴(kuò)大住房公積金制度的覆蓋面,更好發(fā)揮住房公積金制度的作用,；

4.負(fù)責(zé)編制,、執(zhí)行全市住房公積金的歸集使用計(jì)劃，編制,、執(zhí)行住房公積金增值收益分配方案,；

5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值，努力實(shí)現(xiàn)增值,，為政府提供廉租住房補(bǔ)充資金,，以幫助解決低收入家庭住房問題；

6.負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算工作,，記載全市住房公積金的繳存,、提取,、放貸、收貸等明細(xì)情況,，負(fù)責(zé)向紹興市住房公積金管理委員會(huì)報(bào)告年度住房公積金繳存,、使用情況，并向全社會(huì)公布,；

7.承辦市政府,、市住房公積金管理委員會(huì)決定及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

   從預(yù)算單位構(gòu)成看,，紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心預(yù)算包括：紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心本級(jí)預(yù)算1個(gè),，無下屬單位預(yù)算。

　　二,、紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2020年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2020年收入預(yù)算439.97萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；政府性基金收入 0   萬元,，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元,，占 0%,；專戶管理其他資金439.97萬元，占100%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金0萬元,，占0%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2020年支出預(yù)算為439.97萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.46萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.74萬元、衛(wèi)生健康支出16.14萬元,、住房保障支出40.63萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出294.62萬元,，日常公用支出26.95萬元,，項(xiàng)目支出118.40萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2020年沒有一般公共預(yù)算撥款安排的收支,。

2. 政府性基金預(yù)算支出情況

     2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專戶管理其他資金439.97萬元。

2.政府采購情況

2020年紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.5萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2020年紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

公積金運(yùn)營項(xiàng)目支出118.4萬元,?？?jī)效目標(biāo)：住房公積金年歸集量12.3億元；住房公積金年委貸量4.6億元,；住房公積金年支取量7.2億元,。逾期貸款率0.03%；增值收益率1.2%,；風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金充足率5%,。保障全市住房公積金正常運(yùn)行。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心“三公”經(jīng)費(fèi)不涉及一般公共預(yù)算,。

5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降20%,。主要用于接待紹興市住房公積金管理中心業(yè)務(wù)審計(jì),、檔案室等級(jí)評(píng)定人員等支出。減少的主要原因是上年執(zhí)行數(shù)少于預(yù)算數(shù),，故適當(dāng)降低本年預(yù)算數(shù),。

5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平,。本單位無公務(wù)用車,，且2020年部門預(yù)算未安排購置車輛。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

  9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。