暨陽(yáng)街道辦事處2020年財(cái)政預(yù)算根據(jù)預(yù)算法等法律法規(guī)要求編制預(yù)算，硬化預(yù)算約束,，堅(jiān)持厲行節(jié)約,、勤儉辦事原則，進(jìn)一步樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,，提高財(cái)政資金使用績(jī)效,，完善優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制行政成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，認(rèn)真規(guī)范地編制2020年財(cái)政預(yù)算,。

（一）收入預(yù)算總體安排情況

暨陽(yáng)街道辦事處2020年收入預(yù)算37794.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5099.77萬(wàn)元,，占13.49%,；其他收入32694.59萬(wàn)元，占86.51%,。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入安排5099.77萬(wàn)元,，其中基本支出3434.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1665.35萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

根據(jù)收入預(yù)算,擬安排支出預(yù)算37365.42萬(wàn)元,。其中基本支出6652.56萬(wàn)元，占總支出17.80%,；項(xiàng)目支出30712.86萬(wàn)元,，占總支出82.20%。

為切實(shí)貫徹落實(shí)中央,、省,、市委市政府厲行節(jié)約的精神和要求，2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú),。根據(jù)市外宣辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.048萬(wàn)元,，2019年實(shí)際執(zhí)行數(shù)1.103萬(wàn)元，比上年實(shí)際執(zhí)行數(shù)下降4.98%,。主要用于市外客商招商洽談支出及市外單位來(lái)我街道考察招待支出,。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，上年實(shí)際執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,，下降0%,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

1.基本支出預(yù)算

基本支出安排6652.56元，其中：工資福利支出5591.96萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出674.27萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出386.33萬(wàn)元。

（1）工資福利支出5591.96萬(wàn)元,。

行政工資福利支出3920.04萬(wàn)元,。其中：基本工資487.93萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 1019.26萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金1646.83萬(wàn)元,，社會(huì)保障繳費(fèi)345.79萬(wàn)元，其他工資福利支出420.23萬(wàn)元,。

事業(yè)工資福利支出1671.92萬(wàn)元,。其中：基本工資237.48萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 482.53萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金721.14萬(wàn)元,，社會(huì)保障繳費(fèi)230.77萬(wàn)元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出674.27萬(wàn)元,。

離休費(fèi)17.02萬(wàn)元（離休1人）,，獎(jiǎng)勵(lì)金0.6萬(wàn)元，生活補(bǔ)助20.75萬(wàn)元,，住房公積金600萬(wàn)元,，體檢經(jīng)費(fèi)35.9萬(wàn)元。

（3）公用經(jīng)費(fèi)支出386.33萬(wàn)元,。

其中：辦公費(fèi)45.12萬(wàn)元,，水費(fèi)3.5萬(wàn)元，電費(fèi)5.5萬(wàn)元,，郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元,，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.4萬(wàn)元，福利費(fèi)4萬(wàn)元,，辦公用紙張采購(gòu)7萬(wàn)元,，其他商品服務(wù)支出137.3萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置44.68萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)（車貼）109.92萬(wàn)元,。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

為確保2020年工作目標(biāo)和任務(wù)的完成，按照項(xiàng)目預(yù)算編制原則,，安排項(xiàng)目支出30712.86萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算資金安排1665.35萬(wàn)元。具體安排如下：

（1）后勤保障及專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用324.46萬(wàn)元,，主要包括大樓保安經(jīng)費(fèi),，食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，大樓保潔費(fèi),，街道便民服務(wù)中心工程及附屬工程尾款,，專職網(wǎng)格員工資，兩會(huì)經(jīng)費(fèi),、財(cái)政辦經(jīng)費(fèi),，統(tǒng)戰(zhàn)、民宗經(jīng)費(fèi),。

社區(qū)經(jīng)費(fèi)2680萬(wàn)元,。主要包括2020年社區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，工作人員工資,，社區(qū)辦公樓建造裝修經(jīng)費(fèi),，和美家園創(chuàng)建支出等。

基礎(chǔ)性建設(shè)及危舊房改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2985萬(wàn)元,，主要包括永樂(lè)路2號(hào),、永興路12號(hào)危舊房重建工程及配套設(shè)施尾款，危舊房檢測(cè)費(fèi)用,，協(xié)助市重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)所支付的政策處理補(bǔ)償款,，街道“四個(gè)平臺(tái)”派單的零星工程款，以前年度工程尾款,，工業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)服務(wù)項(xiàng)目費(fèi),，拆違經(jīng)費(fèi)等。

村干部報(bào)酬及其他農(nóng)業(yè)支出1432.47萬(wàn)元,，主要包括農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)三年輪審審計(jì)經(jīng)費(fèi),，村郵員工資，“五星達(dá)標(biāo),、3A爭(zhēng)創(chuàng)”經(jīng)費(fèi),，村干部報(bào)酬（含村監(jiān)委）經(jīng)費(fèi),，10年以上及20年以上退職的村（居）主職干部補(bǔ)助費(fèi)用及黨員慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)等。

病蟲害防治及統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元,，主要包括春秋兩季防疫費(fèi),、松材線蟲病防治費(fèi)及統(tǒng)計(jì)補(bǔ)貼。

水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)217.82萬(wàn)元,，主要包括浦陽(yáng)江江面保潔經(jīng)費(fèi),，農(nóng)田水利工程款，河道堤防維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用等,。

土地雙保及農(nóng)田建設(shè)經(jīng)費(fèi)1980萬(wàn)元,，主要包括高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目款及土地雙保支出。

文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,。

道路大中修及交通維護(hù)經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元,，主要包括道路大中修經(jīng)費(fèi)及交通維護(hù)費(fèi)。

企業(yè)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)1341萬(wàn)元,。

計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等支出59.33萬(wàn)元,，主要用于計(jì)生服務(wù)站人員工資，四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)等,。

派出所經(jīng)費(fèi)及其他公共安全支出經(jīng)費(fèi)3453.5萬(wàn)元,，主要包括監(jiān)控租賃費(fèi)，流動(dòng)人口管理費(fèi),，司法調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi),，農(nóng)村法律顧問(wèn)費(fèi)，城中,、城東派出所經(jīng)費(fèi),，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、消防體驗(yàn)館及智慧消防平臺(tái)建設(shè),，消防大比武經(jīng)費(fèi)及安全生產(chǎn)支出等,。

校舍新建（改造）經(jīng)費(fèi)及學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)等3269.07萬(wàn)元，主要包括行知幼兒園擴(kuò)建工程,、東望幼兒,、苧蘿幼兒園新建工程、行知幼兒園老園改造工程,、暨南小學(xué)擴(kuò)建工程需支付工程款及暨陽(yáng)小學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)建設(shè)費(fèi),，學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)及幼教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

文化陣地建設(shè)及群眾文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)569.64萬(wàn)元,，主要包括體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi),，健身設(shè)施維護(hù)費(fèi)，文藝演出費(fèi)，文化陣地建設(shè)費(fèi)及電影放映費(fèi)等,。

民政經(jīng)費(fèi),、殘疾人補(bǔ)助及優(yōu)待支出1795.44萬(wàn)元，主要包括優(yōu)待金優(yōu)待費(fèi)支出,，社會(huì)救助,、居家養(yǎng)老服務(wù)支出,、移民工程等以及殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼費(fèi),。

城鄉(xiāng)醫(yī)保補(bǔ)助及公共衛(wèi)生支出3079.2萬(wàn)元，主要包括城鄉(xiāng)醫(yī)保支出,，國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審經(jīng)費(fèi),，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及食品藥品安全經(jīng)費(fèi)等。

環(huán)境保護(hù)支出5919.93萬(wàn)元,，主要包括農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費(fèi),，街道二環(huán)線內(nèi)保潔費(fèi)，江龍工業(yè)園區(qū),、張莊工業(yè)園區(qū)保潔經(jīng)費(fèi),，二環(huán)線外各村環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)考核經(jīng)費(fèi)以及垃圾分類經(jīng)費(fèi)。