一,、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能,。諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央、省委,、紹興市委和市委關(guān)于大數(shù)據(jù)發(fā)展管理工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)大數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

（1）組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)諸暨市公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展管理工作,。擬訂市公共數(shù)據(jù)管理和電子政務(wù)相關(guān)規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、計(jì)劃和政策措施,。對(duì)公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展的重大問(wèn)題進(jìn)行研究并提出建議。

（2）落實(shí)支撐“最多跑一次”改革相關(guān)的信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”深度融合,、政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型。

（3）負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)與管理,。

（4）組織協(xié)調(diào)公共數(shù)據(jù)資源整合,、歸集、應(yīng)用,、共享,、開(kāi)放。負(fù)責(zé)編制公共數(shù)據(jù)資源目錄和開(kāi)放目錄,，擬訂標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實(shí)施,。推進(jìn)落實(shí)各級(jí)各部門信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,，打破信息孤島,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

（5）統(tǒng)籌推進(jìn)政府系統(tǒng)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作,。指導(dǎo)全市電子政務(wù)建設(shè)。

（6）負(fù)責(zé)公共應(yīng)用基礎(chǔ)支撐平臺(tái)和歸集數(shù)據(jù)的安全管理工作,。擬訂并組織實(shí)施公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)安全規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。指導(dǎo)全市公共數(shù)據(jù),、電子政務(wù)安全管理工作,。

（7）負(fù)責(zé)綜合分析和運(yùn)用大數(shù)據(jù)，為政府決策,、企業(yè)和群眾辦事提供便捷服務(wù),。牽頭協(xié)調(diào)和推進(jìn)智慧城市建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)和維護(hù)的電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目方案審核,，組織實(shí)施電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。承擔(dān)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型、政務(wù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)等考核工作,。

（9）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況,。諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心為2019年機(jī)構(gòu)改革新增加單位,，是市政府直屬事業(yè)單位，為相似正科級(jí),。

3.人員情況,。諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心現(xiàn)有在職全額事業(yè)編制人員10名，無(wú)退休人員,。10名在職人員均為本年度新調(diào)入,。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況,。

本年度單位收入214.96萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.96萬(wàn)元占100%。本單位為本年度新增單位,，上一年度無(wú)單位收入,、支出年初預(yù)算安排。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況,。

本年度單位收入214.96萬(wàn)元,，支出214.96萬(wàn)元。本單位為本年度新增單位,，上一年度單位無(wú)收入支出預(yù)算執(zhí)行,。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析,。

（1）其中基本支出138.66萬(wàn)元，構(gòu)成為人員經(jīng)費(fèi)132.94萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)5.72萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出76.30萬(wàn)元。

（2）差異原因分析,。本單位為本年度新增單位,，上一年度單位無(wú)收入支出預(yù)算執(zhí)行。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析,。

（1）本年度單位收入214.96萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.96萬(wàn)元占100%。

基本支出138.66萬(wàn)元占64.5%,，項(xiàng)目支出76.30萬(wàn)元占35.5%,。

（2）本單位為本年度新增單位，上一年度單位無(wú)收入支出預(yù)算執(zhí)行,，故無(wú)法對(duì)比,。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度新增單位,，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度新增單位,，無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度新增單位，無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況,。

本年度對(duì)我單位影響較大的支出是人員經(jīng)費(fèi)支出132.94萬(wàn)元。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施,。

4.財(cái)政撥款收入,、支出分析。

本年度財(cái)政撥款總收入214.96萬(wàn)元,，總支出214.96萬(wàn)元,。其中基本支出138.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出679.90萬(wàn)元,。

從經(jīng)濟(jì)分類支出來(lái)看其中：工資福利支出132.46萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出82.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.49萬(wàn)元,。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。

本單位為本年度新增單位，無(wú)結(jié)傳,、無(wú)結(jié)余,。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析,。

本單位為本年度新增單位，無(wú)負(fù)債信息.

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本單位為本年度新增單位,，無(wú)年初預(yù)算。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題,、原因及改進(jìn)措施,。

本單位為本年度新增單位，無(wú)年初預(yù)算,。

三,、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理,、決算組織,、編報(bào)、審核情況,。

本年度我中心成立后逐步完善各項(xiàng)相關(guān)制度,，日常工作中嚴(yán)格準(zhǔn)守財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)大項(xiàng)物品的采購(gòu),、工程的支出均需中心黨組會(huì)議討論,，通過(guò)后方可執(zhí)行。加強(qiáng)日常的固定資產(chǎn)管理,，提高資產(chǎn)使用效率,。決算工作按照“科學(xué)、規(guī)范,、統(tǒng)一,、高效”的編制原則，依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,，認(rèn)真組織實(shí)施,。所有數(shù)據(jù)全面、真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果,，滿足單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、各項(xiàng)資金監(jiān)管。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況,。

本單位決算及績(jī)效信息已公開(kāi),。

（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。

新成立單位還需細(xì)化制度,。

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議,。

要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)日常核算工作，加大對(duì)預(yù)算的管理,，預(yù)算執(zhí)行時(shí)的控制要與決算決算后的評(píng)價(jià)相結(jié)合,。確保部門決算數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠,，是加強(qiáng)部門決算應(yīng)用的基礎(chǔ)和前提,，為此，必須高度重視部門決算的編審工作,，確保部門決算數(shù)據(jù)的質(zhì)量,。