一,、收入預(yù)算總體安排情況

2020年收入預(yù)算15485.2萬元,，其中：財(cái)政撥款1186.20萬元,，占7.66%,；上級(jí)各部門撥款收入12899萬元，占83.30%,；超收分成1100萬元,，占7.10%；其他收入300萬元,，占1.94%,。

二、支出預(yù)算總體安排情況

2020年支出預(yù)算為15483.06萬元,。

（一）按支出功能分類，包括：

一般公共服務(wù)支出2541.09萬元,，主要用于在職干部及離退休人員工資福利1692.37萬元,；兩會(huì)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政辦經(jīng)費(fèi)5.8萬元；社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)5萬元,；公車運(yùn)行維護(hù),、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、咨詢費(fèi),、辦公費(fèi)等其他日常公用經(jīng)費(fèi)106.57萬元；人大代表聯(lián)絡(luò)站規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目50萬元,；政府食堂日常開支100萬元,；辦公經(jīng)費(fèi)及設(shè)備采購160萬元；廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)99萬元,；便民服務(wù)中心新建項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)277.5萬元,；鎮(zhèn)政府會(huì)議室裝修工程25萬元；組織陣地建設(shè)及黨員慰問支出19.85萬元,。

2.公共安全支出418.03萬元,，主要用于派出所安保經(jīng)費(fèi)（包括年終獎(jiǎng)金）160萬元；態(tài)視頻監(jiān)控租賃費(fèi)135.08萬元,；職網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)27.95萬元,；訪維穩(wěn)調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

3.教育支出174萬元,，主要用于趙家鎮(zhèn)校食堂工程建設(shè)110萬元,；校安保經(jīng)費(fèi)為49萬元,；校校車補(bǔ)助、六一兒童節(jié)補(bǔ)助等費(fèi)用15萬元,。

4.文化旅游體育與傳媒支出210萬元,，主要用于文化禮堂建設(shè)110萬元，櫻花節(jié),、櫻桃節(jié),、香榧節(jié)等節(jié)會(huì)支出100萬元；

5社會(huì)保障和就業(yè)支出1135.5萬元,，主要用于義務(wù)兵,、大學(xué)生新兵及優(yōu)撫對(duì)象等補(bǔ)貼發(fā)放157萬元；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放,、居家養(yǎng)老照料中心運(yùn)維經(jīng)費(fèi),、裝修工程及設(shè)備采購121萬元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼及其它殘疾人事業(yè)支出197萬元,；敬老院新建及配套工程560萬元,；老年體協(xié)、關(guān)工委,、婦聯(lián)等社會(huì)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)100.5萬元,。

6.衛(wèi)生健康支出658萬元，主要用于文明城市復(fù)評(píng),、國衛(wèi)創(chuàng)建等35萬,；趙家衛(wèi)生院公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助25萬元；醫(yī)聯(lián)體補(bǔ)助10萬,；衛(wèi)生院康復(fù)住院病區(qū)工程,、體檢裝修工程20萬；計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)11萬元,；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)部分550萬元,；獻(xiàn)血補(bǔ)貼、愛國衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等支出7萬元,。

7.節(jié)能環(huán)保支出1302.5萬元,，主要用于生活垃圾分類清運(yùn)、考核補(bǔ)助,、配套設(shè)施等垃圾分類經(jīng)費(fèi)302.5萬元,；筑垃圾等清運(yùn)費(fèi)35萬元；農(nóng)村生活污水治理工程及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)965萬元,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2866.9萬元,，主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程1300萬元；交通隱患排查、趙坑線立面改造,、垃圾中轉(zhuǎn)站改造及零星工程153萬元,；美麗鄉(xiāng)村東線升級(jí)版皂溪古村整治工程400萬元；公共廁所改造工程150萬元,；五星3A創(chuàng)建支出345萬元,；招標(biāo)代理、設(shè)計(jì),、監(jiān)理,、測繪等中介費(fèi)110萬元；勞務(wù)外包費(fèi)120萬元,；拆違工程120萬元,；農(nóng)村宅基地及房屋權(quán)籍調(diào)查服務(wù)168.9萬元。

9.農(nóng)林水支出3512.42萬元,，主要用于大學(xué)生村干部及村干部報(bào)酬等217.5萬元,；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)150萬元；土地綜合整治項(xiàng)目650萬元,；美麗鄉(xiāng)村景觀帶沿線村莊環(huán)境綜合整治65萬元,；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)30萬元；清潔田園工程建設(shè)50萬元,；三線整治項(xiàng)目116萬元,；農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)、松材線蟲病治理,、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)等其他農(nóng)業(yè)支出177.32萬元,；公益林補(bǔ)貼,、森林消防,、生態(tài)文化基地建設(shè)等林業(yè)支出122.6萬元；山塘水庫除險(xiǎn)加固工程500萬元,；黃檀溪生態(tài)河道治理工程500萬元,；農(nóng)村飲用水提升工程800萬元；水利工程設(shè)計(jì),、監(jiān)理,、地勘費(fèi)90萬元；山塘水庫巡查經(jīng)費(fèi)14萬元,；農(nóng)業(yè)水價(jià)改革補(bǔ)貼30萬元,。

10.交通運(yùn)輸支出2141萬元，主要用于路網(wǎng)建設(shè)及綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)1276萬元,；公路提升及聯(lián)網(wǎng)公路工程865萬元,。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出144.82萬元，主要用于農(nóng)村安全用電支出33萬元；農(nóng)貿(mào)市場系列工程25萬元,；經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì),、企業(yè)統(tǒng)計(jì)、醫(yī)?；ブ?6.82萬元,。

12災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出258.8萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治工程及測繪系統(tǒng)購置費(fèi),。

13.其他支出120萬元,，主要用于稅費(fèi)改革支付、辦公耗材購置等,。

（二）按支出用途分類,，包括：人員支出1692.37萬元，日常公用支出117.37萬元,，項(xiàng)目支出13673.32萬元,。

三．財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排872.40萬元，主要用于行政事業(yè)人員的基本支出,；專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）5.8萬元,，主要用于兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政辦經(jīng)費(fèi),。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.6萬元,，主要用于行政人員醫(yī)療；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.6萬元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療,；計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）26.15萬元，主要用于計(jì)生服務(wù)站人員,、村級(jí)聯(lián)系員補(bǔ)助等,。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）5萬元，主要用于社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi),。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）2.29萬元,，主要用于村干部大學(xué)生工資；其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）222.96萬元,，主要用于村干部工資報(bào)酬,、三資管理人員、農(nóng)檢員及村郵員補(bǔ)貼,。

5.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）12.4萬元,，主要用于計(jì)生等農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支出。

四．2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃（一般公共預(yù)算口徑）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排,。上年預(yù)算安排0萬元,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降0 %。

附件：基本支出表(1).pdf項(xiàng)目支出表.pdf