一,、基本情況

    （一）主要職責(zé)

諸暨市人民政府金融工作辦公室貫徹落實(shí)黨中央、省委,、紹興市委和市委關(guān)于金融工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行金融工作法律,、法規(guī),，擬訂并組織實(shí)施全市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。研究全市金融發(fā)展的重大問題，為市委,、市政府提供決策參考,。配合上級(jí)金融監(jiān)管部門及其派出機(jī)構(gòu)做好貨幣政策落實(shí)和金融監(jiān)管工作。配合推動(dòng)地方金融信用環(huán)境建設(shè)工作,。加強(qiáng)地方金融管理能力建設(shè),。

2.建立健全全市金融工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與人民銀行諸暨支行,、紹興銀保監(jiān)分局諸暨辦事處及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),，落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn),、深化金融改革責(zé)任,。搭建政府、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)溝通合作平臺(tái),，加強(qiáng)與在諸金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系,。

3.推動(dòng)全市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)和推進(jìn)金融重大戰(zhàn)略,、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)集聚區(qū)建設(shè),。推動(dòng)全市金融改革創(chuàng)新工作，協(xié)調(diào)和推進(jìn)金融改革創(chuàng)新示范試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。組織開展金融對(duì)外交流與合作,。擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)配套政策。

4.組織協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供金融保障,，負(fù)責(zé)金融保障情況的考核評(píng)價(jià),。指導(dǎo)和推進(jìn)地方法人金融組織改革發(fā)展。指導(dǎo),、推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化金融服務(wù),，拓展融資渠道,。

5.擬訂推動(dòng)建立全市多層次資本市場(chǎng)改革和發(fā)展的政策措施,。協(xié)調(diào)和推動(dòng)企業(yè)股改,、上市掛牌、并購重組等工作,。做好全市上市公司的穩(wěn)定發(fā)展協(xié)調(diào)工作,。協(xié)調(diào)推動(dòng)地方證券期貨業(yè)的改革發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)組織的風(fēng)險(xiǎn)防范處置,。配合上級(jí)金融監(jiān)管部門防范,、化解和處置區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門防范和處置非法集資,建立健全全市金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系,，建立健全全市涉眾金融突發(fā)公共事件應(yīng)急工作機(jī)制,。

7.配合實(shí)施地方金融組織的監(jiān)督管理和考核評(píng)價(jià)工作,。落實(shí)對(duì)全市小額貸款公司、融資擔(dān)保公司,、典當(dāng)行,、民間投融資管理服務(wù)中心、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng),、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等地方金融組織的管理工作,。

8.落實(shí)對(duì)省,、紹興市政府授權(quán)的權(quán)益類、大宗商品類交易場(chǎng)所和對(duì)開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社的管理工作,。負(fù)責(zé)規(guī)范引導(dǎo)全市民間融資,。負(fù)責(zé)引導(dǎo)新興金融業(yè)的規(guī)范發(fā)展，協(xié)同上級(jí)金融監(jiān)管部門及其派出機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范整治,，建立健全工作機(jī)制,。

9.負(fù)責(zé)全市金融產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，擬訂金融人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。參與擬訂引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)和金融人才的政策,。參與指導(dǎo)全市金融管理人才培訓(xùn)和國(guó)際交流工作。

10.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）編制單位

諸暨市人民政府金融工作辦公室納入預(yù)算范圍共3個(gè)科室。分別為：綜合科,、資本市場(chǎng)科,、金融發(fā)展科。
    （三）編制人數(shù)

2021年度納入諸暨市人民政府金融工作辦公室預(yù)算的單位編制人數(shù)為13名,，其中：行政編制8名,、全額撥款事業(yè)編制5名，截至2020年底,，實(shí)有在編人員13名。

二,、2021年部門預(yù)算收支情況

市人民政府金融工作辦公室2021年部門預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理相關(guān)政策法規(guī),，落實(shí)市委、市政府重點(diǎn)工作部署,，結(jié)合金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作實(shí)際,，按照科學(xué)、精細(xì),、規(guī)范,、透明原則,，根據(jù)財(cái)力可能，在統(tǒng)籌兼顧,，確保重點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，采用零基預(yù)算和綜合預(yù)算方法編制2021年部門預(yù)算,。

2021年諸暨市人民政府金融工作辦公室支出預(yù)算具體說明如下：

(一）收入安排情況

2021年部門預(yù)算收入數(shù)為2926.52萬元,，比上年年初預(yù)算減少7433.13萬元，減少71.75%,。主要因素：2021年市級(jí)財(cái)政用于金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策的資金大幅下降,。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入安排2926.52萬元。包括基本支出370.52萬元和項(xiàng)目支出2556萬元,。其中：基本支出370.52萬元,，占12.67%；項(xiàng)目支出2556萬元,，占87.33%,。

（二）支出安排情況

    根據(jù)收入預(yù)算，擬安排支出預(yù)算 2926.52 萬元,，比上年年初預(yù)算減少7433.13萬元,，減少71.75%。其中基本支出370.52元,，占總支出12.67%,；項(xiàng)目支出2556萬元，其中：專項(xiàng)項(xiàng)目支出2556萬元,，占總支出87.3346%,，減少的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則,。

    為切實(shí)貫徹落實(shí)中央,、省、市委市政府厲行節(jié)約的精神和要求,，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)安排支出預(yù)算2.5萬元,，比去年年初預(yù)算減少0.5萬元，下降16.67%,，其中公務(wù)接待安排支出2.5萬元,。

    1.基本支出預(yù)算

     基本支出安排370.52萬元，其中：工資福利支出289.57萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.61萬元,，商品和服務(wù)支出28.34萬元。

    （1）工資福利支出289.57萬元,。工資福利支出按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)13人,，按國(guó)家確定的工資標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家,、省市出臺(tái)的津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行編制,。

①基本工資51.07萬元,。其中行政基本工資34.52萬元，分為：行政職務(wù)工資10.94萬元（按9120元/月*12個(gè)月）,，級(jí)別工資23.46萬元（按19547元/月*12個(gè)月）,，臨時(shí)性補(bǔ)貼0.12萬元（按99元/月*12個(gè)月）。事業(yè)基本工資16.55萬元,，分為：事業(yè)崗位工資10.992萬元（按9160元/月*12個(gè)月）,，薪級(jí)工資5.381萬元（按4484元/月*12個(gè)月）；臨時(shí)性補(bǔ)貼0.18萬元（按146元/月*12個(gè)月）,。

②津貼補(bǔ)貼88.04萬元,。行政津貼補(bǔ)貼53.47萬元，其中：生活性補(bǔ)貼29.79萬元（按24823元/月*12個(gè)月）,，工作性津貼20.03萬元（按16691元/月*12個(gè)月）,，通訊補(bǔ)貼1.73萬元（按1440元/月*12個(gè)月），市定補(bǔ)貼1.92萬元（按1600元/月*12個(gè)月),。事業(yè)津貼補(bǔ)貼34.57萬元,，其中：津補(bǔ)貼定額32.83萬元（按5人*5472.08元/月*12個(gè)月），通訊補(bǔ)貼0.54萬元（按450元/月*12個(gè)月）,，市定補(bǔ)貼1.2萬元（按1000/月*12個(gè)月）,。

    ③獎(jiǎng)金72.6萬元。按在職職工職務(wù)工資和級(jí)別工資標(biāo)準(zhǔn)編制,。其中行政在職獎(jiǎng)金57.6萬元（按考核獎(jiǎng)36000元/人/年,、13個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)12000元/人/年），事業(yè)在職獎(jiǎng)金15萬元（按績(jī)效考核獎(jiǎng)30000元/人/年）,。

④社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)53.66萬元,。其中行政在職社會(huì)保障繳費(fèi)34.39萬元：行政養(yǎng)老保險(xiǎn)金13.91萬元；年金6.95萬元,；醫(yī)療保險(xiǎn)金13.53萬元,，包括職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金7.95萬元（按6627.18元/月*12個(gè)月），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.35萬元（按3620.45元/月*12個(gè)月）,，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.23萬元（工傷保險(xiǎn)金按1144.82元/月*12個(gè)月,、殘保金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。其中事業(yè)在職社會(huì)保障繳費(fèi)19.27萬元：事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金7.77萬元,；年金3.89萬元,；醫(yī)療保險(xiǎn)金7.61萬元,，包括職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金4.18萬元（按3481.80元/月*12個(gè)月）,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.43萬元（按2024.3元/月*12個(gè)月）,，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬元（工傷保險(xiǎn)金按80.97元/月*12個(gè)月、失業(yè)保險(xiǎn)金按202.43元/月*12個(gè)月,、殘保金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）,。

⑤年休假補(bǔ)貼24.2萬元。其中行政在職人員17.9萬元,，事業(yè)在職人員6.3萬元,。

   （2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.61萬元

①住房改革支出51.31萬元。其中行政住房公積金支出34.19萬元（按工資總額的12%編制,，按28490/月*12個(gè)月計(jì)算編制）,，事業(yè)住房公積金支出17.12萬元（按工資總額的12%編制，按14270元/月*12個(gè)月計(jì)算編制）,。

②體檢醫(yī)療費(fèi)1.3萬元,。行政對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.8萬元（按1000元/人/年標(biāo)準(zhǔn)安排，實(shí)際體檢標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范干部健康體檢工作的通知》諸委辦傳{2015}60號(hào)規(guī)定執(zhí)行）,，事業(yè)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.5萬元（按1000元/人/年標(biāo)準(zhǔn)安排,，實(shí)際體檢標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范干部健康體檢工作的通知》諸委辦傳{2015}60號(hào)規(guī)定執(zhí)行）。

    （3）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）28.34萬元 

    ①一般公用經(jīng)費(fèi)18.82元

    一般公用經(jīng)費(fèi)18.82萬元（按每人每年14475元/人/年計(jì)算編制）,。分為：辦公室1.32萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元,。

    ②其他交通費(fèi)用7.44元,。行政在職人員其他交通費(fèi)用7.44萬元，（按其他交通費(fèi)用5390元/月*12個(gè)月＋公車租賃費(fèi)5390元/月*12個(gè)月*15%）,。

③工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.08萬元,。按工會(huì)經(jīng)費(fèi)1600元/人*13人。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

為確保2021年工作目標(biāo)和任務(wù)的如期完成,，按照項(xiàng)目預(yù)算編制原則,，安排項(xiàng)目支出2556萬元，均為市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算資金,。

（1）上市公司質(zhì)量提升工程經(jīng)費(fèi)75萬元

為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》（國(guó)發(fā)〔2020〕14號(hào)）和浙江省金融監(jiān)督管理局,、省證監(jiān)局《關(guān)于推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，按照《諸暨市上市公司質(zhì)量提升工程實(shí)施方案》（市委辦〔2020〕48號(hào)）要求,，著力實(shí)施上市公司質(zhì)量提升工程,，具體為：

——開展規(guī)范提升行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元。目前我市13家境內(nèi)上市公司受證券監(jiān)管部門行政處罰和交易所自律處分多,，上市公司和擬上市企業(yè)實(shí)控人,、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員規(guī)范意識(shí)薄弱,，2021年將通過購買服務(wù)的方式,，對(duì)13家境內(nèi)上市公司、35家擬上市企業(yè)等對(duì)象,，開展資本市場(chǎng)有關(guān)的上市實(shí)務(wù),、法律、財(cái)稅等的培訓(xùn)教育,，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)60萬元,。

——開展主體優(yōu)化行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元。我市上市公司,、新三板企業(yè)資產(chǎn)盈利能力不強(qiáng),，通過購買服務(wù)形式開展項(xiàng)目路演活動(dòng)，支持優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)采取重組方式進(jìn)入上市公司,，盤活存量資源,，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)15萬元。

（2）金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策2413萬元

為強(qiáng)化政策引領(lǐng)作用,，進(jìn)一步激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度,，不斷提升金融保障水平，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn),，助推全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,，推進(jìn)企業(yè)上市工作，鼓勵(lì)股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展,，對(duì)符合條件的企業(yè),、金融機(jī)構(gòu)予以政策獎(jiǎng)勵(lì)。

主要用于：

——資本市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1413萬元,。其中,，根據(jù)市委市政府《關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》（市委〔2018〕22號(hào)）第（二十三）款至第（二十八）款，預(yù)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額740萬元,；根據(jù)市府辦《進(jìn)一步完善股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展環(huán)境的若干意見》（諸政辦發(fā)〔2020〕37 號(hào)）,，預(yù)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額673萬元。

——根據(jù)我市金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核辦法明確的任務(wù),，對(duì)商業(yè)銀行,、政策性銀行、保險(xiǎn)公司,、金融行業(yè)管理機(jī)構(gòu)開展年度考核激勵(lì),，用于考核獎(jiǎng)勵(lì)金額預(yù)計(jì)為1000萬元。

（3）金融管理服務(wù)費(fèi)用45萬元

為落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),、防控金融風(fēng)險(xiǎn),、深化金融改革工作職能，根據(jù)金融辦工作職責(zé)，依靠政府財(cái)政資金保障,，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督,，學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、外出考察調(diào)研，金融業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與研判,，防風(fēng)險(xiǎn)宣傳,，達(dá)到促進(jìn)金融更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升金融保障能力,，促進(jìn)地方金融發(fā)展的目標(biāo),。

主要用于

——各類調(diào)研及組織參加內(nèi)外部培訓(xùn)；采用購買服務(wù)方式開展地方金融機(jī)構(gòu)年度審計(jì)工作,；法律預(yù)問服務(wù),；同花順、企查查等軟件的購買使用,；金融綜合服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)維護(hù),；金融“三服務(wù)”活動(dòng)包括的防范金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳、宣傳品印制,；其他臨時(shí)性金融工作經(jīng)費(fèi)等,。

附件：金融辦2021：部門預(yù)算報(bào)表.pdf