一、諸暨市文化廣電旅游局概況

　　（一）主要職能

1.按權(quán)限組織起草文化,、廣播電視,、旅游和文物等領(lǐng)域的規(guī)章草案,、規(guī)范性文件,，組織擬訂政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)以及文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門類、廣播電視產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。促進文化和旅游融合發(fā)展,，推進文化,、廣播電視領(lǐng)域、旅游和文物體制機制改革,。

3.踐行社會主義核心價值觀,，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo),、管理文藝事業(yè),，指導(dǎo)具有導(dǎo)向性、代表性和示范性文藝作品的創(chuàng)作生產(chǎn),，推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。

4.負責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展,，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),，指導(dǎo)市重點及基層文化和旅游設(shè)施建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程,，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化,、均等化。

5.負責(zé)指導(dǎo),、推進全市文化,、廣播電視、旅游和文物等領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展,。推進領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)數(shù)字化,、標準化建設(shè),。負責(zé)全市領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)人才隊伍建設(shè)工作。

6.負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承,、普及、弘揚和振興,，推進優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展,。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文物保護、利用,、管理等工作,，管理和指導(dǎo)全市考古工作。負責(zé)或協(xié)同相關(guān)部門承擔(dān)世界文化遺產(chǎn),、世界文化和自然雙重遺產(chǎn)等申報和保護管理工作,。負責(zé)全市文物和博物館的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流和監(jiān)督管理,，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè),。

8.負責(zé)全市廣播電視機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。負責(zé)全市廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量的監(jiān)管，推進節(jié)目評價工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視全市性重大宣傳活動,。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,，指導(dǎo)落實國家應(yīng)急廣播體系建設(shè),。

9.組織實施全市文化和旅游資源普查、挖掘,、保護和利用工作。指導(dǎo),、推進全域旅游,。指導(dǎo)文化和旅游重大項目建設(shè)，指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門類和旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

10.制定全市文化和旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。監(jiān)督管理文化和旅游市場主體經(jīng)營行為,，依法規(guī)范文化和旅游市場,，指導(dǎo)推動文化和旅游企業(yè)質(zhì)量管理與品牌培育，推進行業(yè)精神文明和信用體系建設(shè),。

11.指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市性重大文化和旅游活動,。負責(zé)文化旅游整體形象宣傳推廣。指導(dǎo),、管理全市文化,、廣播電視、旅游和文博等領(lǐng)域對外及對港澳臺交流,、合作和宣傳,、推廣工作，組織相關(guān)大型文化和旅游交流活動,。

12.負責(zé)全市文化市場綜合執(zhí)法,，組織查處文化、出版,、文物,、廣播電視、電影,、旅游等違法違規(guī)行為,，維護市場秩序。指導(dǎo)全市文化和旅游行業(yè)安全穩(wěn)定工作,，負責(zé)文化,、廣播電視、旅游和文物行業(yè)安全監(jiān)督管理,。

13.承擔(dān)諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會職責(zé),。

14.承擔(dān)浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會職責(zé)。

15.承擔(dān)諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會職責(zé),。

16.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變,。深化文化,、廣播電視、旅游和文物領(lǐng)域“最多跑一次”改革,，積極實施文化精品戰(zhàn)略,，持續(xù)推進文化陣地建設(shè)，大力實施文物保護和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程,，加快推進文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，努力公共文化服務(wù)體系更加完善。推進新技術(shù)在廣播電視領(lǐng)域的發(fā)展和運用,，加強網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理,，拓展主流聲音傳播途徑，提高主流媒體輿論引導(dǎo)力,。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市文化廣電旅游局部門預(yù)算包括：諸暨市文化廣電旅游局本級,、諸暨市文化館、諸暨市圖書館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院、諸暨市博物館和諸暨市文化市場綜合行政執(zhí)法隊單位預(yù)算,。

二,、諸暨市文化廣電旅游局2021年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于諸暨市文化廣電旅游局2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市文化廣電旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6386.83萬元,，占77.33%；政府性基金收入0萬元,，,；財政專戶管理資金收入0萬元，,；專戶管理其他資金收入373萬元,；單位結(jié)余資金0萬元；其他資金收入 1498.98萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,。諸暨市文化廣電旅游局2021年收支總預(yù)算 8258.81萬元。

（二）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市文化廣電旅游局2021年收入預(yù)算8258.81萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6386.83萬元,，占77.33%；政府性基金收入0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金 0萬元，占0%,；專戶管理其他資金373萬元,，占4.52 %；單位結(jié)余資金 0萬元,，占0%；其他資金1498.98萬元,，占18.15%,。

　　（三）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市文化廣電旅游局2021年支出預(yù)算為8258.81萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：文化旅游體育與傳媒支出7161.74萬元,社會保障和就業(yè)支出348.94萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出203.94萬元，住房保障支出544.19萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出 3696.22萬元，日常公用支出226.64萬元,，項目支出 4335.95萬元,。

（四）關(guān)于諸暨市文化廣電旅游局2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市文化廣電旅游局2021年財政撥款收支總預(yù)算6386.83萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入6386.83萬元,、政府性基金收入 0 萬元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5360.76 萬元、社會保障和就業(yè)支出348.94萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出203.94萬元,、住房保障支出473.19萬元。

（五）關(guān)于諸暨市文化廣電旅游局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6386.83萬元,，比2020年執(zhí)行數(shù)減少1251.29 萬元,，主要是根據(jù)財政統(tǒng)一口徑，縮減經(jīng)費開支,。  

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

   文化旅游體育與傳媒支出（類）5360.76萬元,，占83.9 %；社會保障和就業(yè)支出（類）348.94萬元,，占5.5 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）203.94萬元，占3.2 %,；住房保障支出（類）473.19萬元,，占7.4%。

   3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）事務(wù)910.8萬元,，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)27.22萬元，主要用于文化廣電旅游局行政管理綜合運行等支出,。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）事務(wù)384.06萬元,，主要用于圖書館基本及項目支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）事務(wù)1448.63萬元,，主要用于劇院的管理補貼及運行等支出,。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）事務(wù)591.54萬元，主要用于文化藝術(shù)中心藝術(shù)表演團體的支出,。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）事務(wù)403.94萬元,，主要用于群眾文化支出基本及圖書分館、文化分館建設(shè)支出,。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）事務(wù)220萬元,，主要用于文化館,、圖書館分館建設(shè)的補助支出。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）事務(wù)78.89萬元,，主要用于旅游市場的旅游產(chǎn)業(yè)管理,、文化市場行政綜合執(zhí)法隊旅文化市場辦案、文化市場監(jiān)管等支出,。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）事務(wù)110萬元,，主要用于文化旅游行業(yè)管理專項支出。

（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）事務(wù)489.04萬元,，主要用于生態(tài)資源保護和管理經(jīng)營,、東白湖生態(tài)旅游區(qū)油菜花景觀項目專項、全域旅游創(chuàng)建材料等支出,。

（11）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）事務(wù)288.23萬元,，主要用于考古發(fā)掘及文物保護支出。

（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）事務(wù)408.41萬元,，主要用于博物館基本及項目經(jīng)費支出,。

（13）社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)232.62萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費,。

（14）社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)116.31萬元,，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費。

（15）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)59.86萬元,，主要用于行政人員基本醫(yī)保繳費等支出,。

（16）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)144.08萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)保繳費等支出,。

（17）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)461.44萬元,，主要用于按規(guī)定執(zhí)行的在職人員住房公積金支出。

（18）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務(wù)11.75萬元,，主要用于按規(guī)定執(zhí)行的在職人員購房補貼支出,。    

（六）關(guān)于諸暨市文化廣電旅游局2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出3610.87萬元，其中：

人員經(jīng)費 3333.46萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費277.41萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

（七）關(guān)于諸暨市文化廣電旅游局2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

    2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款 0萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少71萬元,。主要是2021年未安排政府性基金預(yù)算項目,。

2. 政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（八）關(guān)于諸暨市文化廣電旅游局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。2021年預(yù)算安排 0 萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0 %。主要原因本年無公務(wù)出國人員,。

2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算3.5萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.5 %。主要用于文化和旅游活動接待支出,。減少的主要原因是機構(gòu)改革后,，文化和旅游合并，嚴格控制公務(wù)接待支出,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算 3.2萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)持平。持平的主要原因是按照財政2021年預(yù)算標準予以申請車輛運行維護費。其中,，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出 3.2萬元,，主要用于文化藝術(shù)中心演出等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,。諸暨市文化廣電旅游局本級、諸暨市文化館,、諸暨市圖書館,、諸暨劇院、諸暨市博物館和諸暨市文化市場綜合行政執(zhí)法隊車改后無公務(wù)用車,。

   （九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年諸暨市文化廣電旅游局本級,、諸暨市文化館、諸暨市圖書館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院、諸暨市博物館等5家事業(yè)單位以及諸暨市文化市場綜合行政執(zhí)法隊預(yù)算等1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算226.64萬元,。

2.政府采購情況

2021年諸暨市文化廣電旅游局各單位政府采購預(yù)算總額 305 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 5萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2020年12月31日，諸暨市文化廣電旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛 2 輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛、應(yīng)急機要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛；未安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備和單位價值200萬元以上大型設(shè)備    

4.績效目標設(shè)置情況

2021年諸暨市文化廣電旅游局財政性資金安排的項目（涉密特費,、債務(wù)還本付息項目暫不列入）,、財政專項資金和政府投資項目均實行績效目標管理，共涉及28個項目,，當(dāng)年資金安排4335.95萬元,，其中一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2775.96萬元。

三,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：指反映圖書館的支出,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）：指反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出,。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）：指反映文化及其他部門主管的劇院（團）等藝術(shù)表演團體的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指反映鼓勵文學(xué),、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出,。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）：指反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）：指反映文化旅游管理事務(wù)支出,。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：指反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館,、紀念館（室）的支出,。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職工年金支出,。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）：指反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事,、行政案件受理,、查處和督辦，行政許可,、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出,。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

諸暨市文化廣電旅游局文字.pdf諸暨市文化廣電旅游局表式.pdf