諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算

一、諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門(mén)職責(zé)諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算報(bào)表及“三公”經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表_pdf.pdf

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育,、文化教育、 衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征繳，完成各類財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。

5.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算包括：本級(jí)決算,。

二,、諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三,、諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入11893.31萬(wàn)元,、支出14085.86萬(wàn)元，與2018年度相比,，收入減少2678.11萬(wàn)元,，下降23%，支出減少2758.27萬(wàn)元,，20%,。主要原因是：小城鎮(zhèn)建設(shè)完成,，相應(yīng)收入支出減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)11,893.31萬(wàn)元,；包括財(cái)政撥款收入1,828.61萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算1,662.08萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算166.53萬(wàn)元）,，占收入合計(jì)15.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,。其他收入10,064.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)84.62%,。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)14,085.86萬(wàn)元,，其中基本支出2,913.17萬(wàn)元，占20.68%,；項(xiàng)目支出11,172.69萬(wàn)元,，占79.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入1662.08萬(wàn)元,，財(cái)政撥款支出1662.08萬(wàn)元,，與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加239.97萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.4%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及文化體育與傳媒收,、支增加,。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,662.08萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的11.80%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加239.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%,。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及文化體育與傳媒收,、支增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,662.08萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,036.99萬(wàn)元，占62.39%,；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬(wàn)元,占0.12%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出187.00萬(wàn)元,占11.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.75萬(wàn)元,占3.72%,；衛(wèi)生健康（類）支出87.38萬(wàn)元,占5.26%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出286.96萬(wàn)元,占17.27%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,662.08萬(wàn)元,，支出決算為1,662.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為2.88萬(wàn)元，2019年支出決算為2.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為664.36萬(wàn)元,，2019年支出決算為664.36萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為16.12萬(wàn)元，2019年支出決算為16.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為5萬(wàn)元，2019年支出決算為5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為341.33萬(wàn)元,，2019年支出決算為341.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為2.3萬(wàn)元,，2019年支出決算為2.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為5萬(wàn)元，2019年支出決算為5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及及支出（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為2萬(wàn)元,，2019年支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為187萬(wàn)元,，2019年支出決算為187萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為50萬(wàn)元,，2019年支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障支出（款）其他社會(huì)保障支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為11.4萬(wàn)元,，2019年支出決算為11.75萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為0.81萬(wàn)元,，2019年支出決算為0.81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為28.85萬(wàn)元,，2019年支出決算為28.85萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為32.4萬(wàn)元,，2019年支出決算為32.4萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為12.47萬(wàn)元,，2019年支出決算為12.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）,。2019年年初預(yù)算為286.96萬(wàn)元,，2019年支出決算為286.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為13.2萬(wàn)元,，2019年支出決算為13.2萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，預(yù)算安排正常,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,050.56萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,050.56萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,；

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出166.53萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的1.18%。與2018年相比,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加166.53萬(wàn)元,。主要原因是：增加了國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的預(yù)算收入支出,。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出166.53萬(wàn)元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出166.53萬(wàn)元,占100.00%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%,。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為166.53萬(wàn)元,，支出決算為166.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是預(yù)算安排正常,。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）增加了國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為166.53萬(wàn)元，支出決算為166.53萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算安排正常。

（八）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元主要原因是未安排預(yù)算。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%,，與2018年度相等主要原因是未安排預(yù)算,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%,，與2018年度相等,，主要原因是未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，占0%,，與2018年度相等，主要原因是未安排預(yù)算,。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排預(yù)算,。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次,。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2019年度,，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排預(yù)算。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，累計(jì)0人次,。

外賓接待支出0萬(wàn)元，接待0人次,，0批次,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0人次,，0批次,。

（九）部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府組織開(kāi)展了2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目1個(gè),，共計(jì)資金147.2189萬(wàn)元,，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0元。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府在2019年度部門(mén)決算中反映2019年度東白湖鎮(zhèn)油菜花景觀項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

2019年度東白湖鎮(zhèn)油菜花景觀項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分99.2分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為145萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為147.22萬(wàn)元,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是東白湖鎮(zhèn)油菜花景觀帶建設(shè)，通過(guò)專業(yè)合作社和種植大戶流轉(zhuǎn)土地,、改進(jìn)稻種和油菜籽,，使盛開(kāi)的千畝油菜花像一條流光溢彩的金色絲帶，鋪天蓋地的油菜花,，腳底下花潮簇?fù)?，成片的金黃淹沒(méi)了視線，俯瞰構(gòu)成一幅美麗的金色畫(huà),，人在花中走,，猶如畫(huà)中游，提升了東白湖鎮(zhèn)生態(tài)旅游品牌,，打造了“花經(jīng)濟(jì)”,，引得游客紛至沓來(lái)。二是旅游景觀布展,、移動(dòng)公廁的出現(xiàn),、我市鄉(xiāng)村旅游的推廣和宣傳等相關(guān)工作的順利展開(kāi)，為我市東白湖鎮(zhèn)油菜花節(jié)順利開(kāi)展做出了積極貢獻(xiàn),。三是第九屆東白湖茶文化節(jié)暨首批“東白湖工匠（制茶）”評(píng)定大會(huì)暨“非遺所思,，百童問(wèn)茶”活動(dòng)的策劃、布置到活動(dòng)的順利開(kāi)展,，為我市鄉(xiāng)村旅游的推廣和宣傳做出積極貢獻(xiàn),，提升東白湖鎮(zhèn)生態(tài)旅游品牌，積聚旅游人氣,，打造“花經(jīng)濟(jì)”,，吸引了全國(guó)各地的旅客，打響東白湖萬(wàn)畝油菜花海旅游特色品牌,。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú),。

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，主要原因是財(cái)政撥款未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.政府采購(gòu)支出情況,。

2019年度政府采購(gòu)支出總額236.21萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出231.42萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額4.79萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的2.03%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2019年12月31日,，諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

16．一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）,，指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)召開(kāi)重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議,、國(guó)親招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出,，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出；

17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）,，指政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出,；

18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

19.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,，指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,；

20.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出,；

21.文化體育與傳媒支出(類)文化（款）群眾文化（項(xiàng)）,，指反映群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等,；

22.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）,，指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）,，反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,；

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)），反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門(mén)舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等,；

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,，指政府對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,，指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,；

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)），指除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出,；

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）,，反映計(jì)劃服務(wù)支出；

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出,；

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)），反映除上述以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

33.其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）,，反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。