一、概況

（一）單位職責

根據(jù)諸暨市機構編制委員會《關于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號）,，諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門,，其主要職責有：

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規(guī),，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實施,。

2.掌握影響全市社會穩(wěn)定,、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢,，制定對策,。

3.負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力,、反動社團,、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4.偵辦刑事犯罪案件,、經濟犯罪案件,；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件,；組織全市性的集中打擊,、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動,。

5.負責全市治安管理工作并承擔相應責任,。指導、組織,、指揮處置治安事故和群體性事件,，偵辦治安案件；組織,、指導,、監(jiān)督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作,；組織,、指導、監(jiān)督全市公安機關治安保衛(wèi)工作,。

6.組織,、指導、監(jiān)督全市公安機關依法承擔的刑罰執(zhí)行工作,；組織,、指導、監(jiān)督看守所,、拘留所等管理工作,。

7.負責出入境管理有關工作。按規(guī)定承擔國籍,、外國人永久居留,、因私出入境中介管理事務,；按規(guī)定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內居留,、旅游等管理工作,；查處違反出入境管理法的案件。

8.組織開展全市公安機關執(zhí)法監(jiān)督,。

9.組織實施公安科學技術工作,，組織、指導全市公安機關的指揮系統(tǒng)和信息技術,、刑事技術建設,，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。

10.組織,、指導、監(jiān)督全市公安機關對公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作,；監(jiān)督,、檢查、指導管理信息安全等級保護工作,。

11.承辦市委,、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看,，諸暨市公安局單位決算包括：公安局本級決算,。

從預算單位構成看，本單位內設機構26個：政治處,、辦公室,、情報指揮中心、警務督察大隊,、政治安全保衛(wèi)大隊 ,、反恐怖大隊、出入境管理大隊,、經濟犯罪偵查大隊,、治安管理大隊、刑事偵查大隊,、刑事科學技術室,、行動偵查大隊、禁毒大隊,、巡特警大隊,、科技信息化科、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊,、法制大隊,、信訪科,、警務保障室、行政審批服務科,、新聞宣傳科,、內部審計科、輔警管理科,、路地聯(lián)勤辦公室,、食品藥品環(huán)境知識產權森林犯罪偵查大隊、網(wǎng)絡犯罪偵查大隊,。直屬機構3個：看守所,、拘留所、監(jiān)察留置所,。派出所18個：城中,、城東、工業(yè)新城,、浣東,、大唐、應店街,、次塢,、店口、山下湖,、楓橋,、趙家、五泄,、暨南,、牌頭、安華,、璜山,、浬浦、姚江派出所,。專業(yè)打擊隊4個：城東,、城中、大唐,、店口專業(yè)打擊隊

二,、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三,、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計44,183.29萬元,，支出總計44,183.29萬元,與2019年度相比，減少1,637.83萬元,，下降3.57%,。主要原因是：諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控,。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計44,183.29萬元；包括財政撥款收入44,183.29萬元（其中,，一般公共預算44,183.29萬元,，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%,；上級補助收入0萬元,，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元,，占收入合計0%,；經營收入0萬元，占收入合計0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計0%；其他收入0萬元,，占收入合計0%,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計44,183.29萬元，其中基本支出35,451.03萬元,，占80.24%,；項目支出8,732.26萬元,，占19.76%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計44,183.29萬元，支出總計44,183.29萬元,，與2019年相比,，各減少792.67萬元，下降1.76%,。主要原因是諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控,；財政撥款支出年初預算數(shù)36356.77萬元，完成年初預算的121.53%,，主要原因是分配新民警軍轉干部人員經費增加,。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出44,183.29萬元,，占本年支出合計的100.00%,。與2019年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少792.67萬元，下降1.76%,。主要原因是：諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控,。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出44,183.29萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出44.50萬元,，占0.10%；國防（類）支出0萬元,占0%,；公共安全（類）支出36,477.70萬元,占82.56%,；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出2,554.02萬元,占5.78%；衛(wèi)生健康（類）支出1,160.87萬元,占2.63%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%,；交通運輸（類）支出0萬元,占0%,；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%,；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出3,946.21萬元,占8.93%,；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%,；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%,。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為36356.77萬元,，支出決算為44,183.29萬元,完成年初預算的121.49%，主要原因是分配新民警軍轉干部,人員經費增加,。

其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為30萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年突出貢獻獎預算追加,。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）,。年初預算為0萬元,，支出決算為14.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加掃黑除惡專項經費14.50萬元,。

公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為17591.29萬元,，支出決算為24158.85萬元,，完成年預算的137.33%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資社保公積金調整,。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）,。年初預算為5801.57萬元，支出決算為4416.42萬元,，完成年預算的76.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控,。

公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）,。年初預算為200萬元,，支出決算為200萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常。

公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）,。年初預算為3721元,，支出決算為3721萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常,。

公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）,。年初預算為0元,，支出決算為6.71萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單列事業(yè)支出,。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）,。年初預算為3284.45萬元,，支出決算為3969.71萬元，完成年預算的120.86%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政法獎勵性補助資金追加預算,。

公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是司法求助按2020年實際支出追加預算,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）,。年初預算為27.40萬元，支出決算為28.90萬元,，完成年預算的105.47%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年離休工資調整。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。年初預算為1235.94萬元,，支出決算為1681.25萬元，完成年預算的136.03%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是交警大隊養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為617.97萬元,，支出決算為840.62萬元,，完成年預算的136.03%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是交警大隊養(yǎng)老金 由局統(tǒng)一支付,。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）,。年初預算為0萬元，支出決算為3.25萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年退休人員死亡慰問金,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為844.15萬元,，支出決算為1153.99萬元,，完成年預算的136.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2020年人員變動,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預算為5.45萬元，支出決算為6.88萬元,，完成年預算的126.24%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2020年人員變動,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2911.25萬元,，支出決算為3833.70萬元,，完成年預算的131.69%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因根據(jù)住房公積金文件要求進行調整,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）,。年初預算為116.31萬元,，支出決算為112.51萬元,，完成年預算的96.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2020年人員調整,。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出35,451.03萬元,，其中：：

人員經費32,654.92萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出。

公用經費2,796.10萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品服務支出,。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度,、2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù),。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度,、本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù),。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明,。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為581.20萬元，支出決算為512.53萬元,，完成預算的88.18%,，2020年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控要求，減少公務用車和楓橋經驗參觀團接待,。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明,。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元,，主要原因是預算未安排,；公務用車購置及運行維護費支出決算為489.01萬元，占95.41%,，與2019年度相比,，增加9.40萬元，增長1.96%,，主要原因是疫情防控全局民警輔警一級響應時間長用車增加,；公務接待費支出決算為23.52萬元，占4.59%,，與2019年度相比,，減少20.48萬元，下降46.54%,，主要原因是疫情防控要求楓橋經驗參觀團人數(shù)減少,。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬

元,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算安排正常,。主要用于機關及下屬預算單位人員公 務出國（境）的住宿費、國際旅費,、培訓費,、公雜費等支出。 決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是 2020 年未安排出國（境） 費用,。 全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國（境）團組0個,；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為531.20萬元，支出決算為489.01萬元,，完成預算的92.06%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。

公務用車購置預算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元（含購置科等附加費用）,，完成預算的0%，主要用于經批準購置的0輛公務用車,。

公務用車運行維護費預算數(shù)為531.20萬元,，支出489.01萬元，完成預算的92.06%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車,。主要用于我局執(zhí)法辦案各類安保等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；2020年度，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為166輛,。

（3）公務接待費預算數(shù)為50萬元,，支出決算為23.52萬元，完成預算的47.04%,。主要用于接待楓橋經驗參觀團等支出,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控要求楓橋經驗參觀團人數(shù)減少，全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待348團組,，累計4,025人次,。

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出23.52萬元,，主要用于接待楓橋經驗參觀團等支出,，接待348團組,，4,025人次,。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數(shù)為2557.14萬元,，支出決算為2,796.10萬元,，完成年初預算的109.34%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員變動增加公用經費,；比2019年度增加192.93萬元,，增長107.41%，主要原因是人員變動公用經費增加,。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,814.58萬元，其中：政府采購貨物支出599.18萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,215.40萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1,814.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%,。其中,，授予小微企業(yè)合同金額599.18萬元，占政府采購支出總額的33.02%,。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,，諸暨市公安局本級及共有車輛177輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛,、特種專業(yè)技術用車11輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,其他用車主要是特種車輛11輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備11臺（套）,。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，諸暨市公安局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，其中，一級項目2個,，二級項目18個,，共涉及資金8732.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%,。

本年無政府性基金預算項目,。

組織對“政法業(yè)務裝備”“辦案業(yè)務費”等27個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出13792.92萬元,。其中,，對“辦案業(yè)務費”等項目委托“諸暨市天陽會計師事務所”等第三方機構開展績效評價。諸暨市財政局委托“諸暨廣信會計師事務所”對“政法業(yè)務裝備”“完善公車改革專項資金”等3個項目進行抽評,。從評價情況來看,，績效目標明確合理，項目執(zhí)行達到預期,，程序審批符合規(guī)定,。

2.單位決算中項目績效自評結果

諸暨市公安局在2020年度部門決算中反映公安物業(yè)管理及文明城市創(chuàng)建經費績效自評結果。

公安物業(yè)管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，項目自評得分89分,，自評結論為“良”。項目全年預算數(shù)為329.34萬元,，執(zhí)行數(shù)為329.34萬元,，完成預算的100%,。項目績效目標完成情況：一是通過維護固定資產和公用設備，做好環(huán)境衛(wèi)生清潔工作,，保證單位正常運行,，提高辦公效率。二是通過維持公共秩序,，做好秩序管理和安全保護工作,，為辦事群眾和辦公人員提供一個良好的環(huán)境，提升單位整體形象,，滿足群眾的需求,。改善單位環(huán)境和提高服務水平為核心，從創(chuàng)新管理模式,、完善長效機制,、強化管理措施、拓展服務范圍等方面入手,，保障大樓環(huán)境寬敞,、明亮，各種設施,、設備運轉正常,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分公共區(qū)域的清潔不能得到很好的保持，物業(yè)人員不能保證公共區(qū)域時刻清潔,。二是招投標模式引起的低價競爭,，較低的成本會導致服務質量下滑，考核機制和服務質量驗收環(huán)節(jié)把關不嚴,，可能導致更多的管理風險,。下一步改進措施：一是 加強項目預算的精確度，嚴格按照《浙江省省級單位物業(yè)管理費管理規(guī)定》預算使用物業(yè),、勞務外包經費,，使項目支出控制在計劃范圍內。二是規(guī)范采購,，強化監(jiān)管,。進一步規(guī)范物業(yè)管理的政府采購工作，加強政府采購部門對物業(yè)管理供應商的質量考核,。

2.             財政評價項目績效評價結果

項目支出績效抽評表

3.部門評價項目績效評價結果  

諸暨市財政支出政策績效評價報告

政策名稱        2020年看守經費                

政策實施單位      諸暨市公安局                

政策主管部門    諸暨市人民政府               

評價方式：部門評價√      財政評價□

評價機構：第三方機構√   部門評價組□   財政評價組□

2021年4月20日

諸暨天陽會計師事務所有限公司（制）