諸暨市公安局2020年度部門（匯總）決算公開
一,、概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號(hào)），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門,，其主要職責(zé)有：
1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī),，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
2.掌握影響全市社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況,，分析形勢(shì)，制定對(duì)策,。
3.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全案件的偵查，對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力,、反動(dòng)社團(tuán),、黑社會(huì)組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。
4.偵辦刑事犯罪案件,、經(jīng)濟(jì)犯罪案件,；偵辦涉外犯罪案件、集團(tuán)犯罪案件,；組織全市性的集中打擊,、搜捕,、堵截等統(tǒng)一行動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。指導(dǎo),、組織、指揮處置治安事故和群體性事件,，偵辦治安案件,；組織、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為,；依法開展治安行政管理工作；組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
6.組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作；組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作,。
7.負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作,。按規(guī)定承擔(dān)國(guó)籍、外國(guó)人永久居留,、因私出入境中介管理事務(wù),；按規(guī)定承擔(dān)出境、入境和持普通護(hù)照外國(guó)人在市內(nèi)居留,、旅游等管理工作,；查處違反出入境管理法的案件。
8.組織開展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督,。
9.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù),、刑事技術(shù)建設(shè),，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動(dòng)支援。
10.組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作；監(jiān)督、檢查,、指導(dǎo)管理信息安全等級(jí)保護(hù)工作,。
11.負(fù)責(zé)全市道路交通安全、交通秩序,、交通事故以及法律,、機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理等工作。
12.承辦市委,、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公安局（匯總）部門決算包括：公安局本級(jí)決算,、局屬交通警察大隊(duì)決算,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)27個(gè)：政治處,、辦公室,、情報(bào)指揮中心、警務(wù)督察大隊(duì),、政治安全保衛(wèi)大隊(duì) ,、反恐怖大隊(duì)、出入境管理大隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì),、刑事科學(xué)技術(shù)室,、行動(dòng)偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì),、交通警察大隊(duì),、巡特警大隊(duì)、科技信息化科,、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì),、法制大隊(duì)、信訪科,、警務(wù)保障室,、行政審批服務(wù)科、新聞宣傳科,、內(nèi)部審計(jì)科,、輔警管理科、路地聯(lián)勤辦公室,、食品藥品環(huán)境知識(shí)產(chǎn)權(quán)森林犯罪偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)。直屬機(jī)構(gòu)4個(gè)：看守所,、拘留所,、監(jiān)察留置所、車輛管理所,。派出所18個(gè)：城中,、城東、工業(yè)新城,、浣東,、大唐、應(yīng)店街,、次塢,、店口、山下湖,、楓橋,、趙家、五泄,、暨南,、牌頭、安華,、璜山,、浬浦、姚江派出所,。專業(yè)打擊隊(duì)4個(gè)：城東,、城中、大唐,、店口專業(yè)打擊隊(duì)
二,、2020年度部門決算公開表
詳見(jiàn)附表。
三,、2020年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)59,793.01萬(wàn)元,，支出總計(jì)59,793.01萬(wàn)元,與2019年度相比，減少1,623.98萬(wàn)元,，下降2.64%,。主要原因是：諸暨市財(cái)政局壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支持疫情防控。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)59,793.01萬(wàn)元,；包括財(cái)政撥款收入58,730.55萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算58,730.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元）,，占收入合計(jì)98.22%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%；其他收入1,062.46萬(wàn)元,，占收入合計(jì)1.78%,。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)59,793.01萬(wàn)元，其中基本支出46,000.09萬(wàn)元,，占76.93%,；項(xiàng)目支出13,792.92萬(wàn)元，占23.07%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)58,730.55萬(wàn)元,，支出總計(jì)58,730.55萬(wàn)元，與2019年相比,，減少697.13萬(wàn)元,，下降1.17%。主要原因是諸暨市財(cái)政局壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支持疫情防控,；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)49492.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的118.67%，主要原因是分配新民警軍轉(zhuǎn)干部,人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58,730.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.22%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少697.13萬(wàn)元，下降1.17%,。主要原因是：諸暨市財(cái)政局壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支持疫情防控,。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58,730.55萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出194.50萬(wàn)元,，占0.33%,；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出49,660.98萬(wàn)元,占84.56%,；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,554.02萬(wàn)元,占4.35%；衛(wèi)生健康（類）支出1,441.19萬(wàn)元,占2.45%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；住房保障（類）支出4,879.85萬(wàn)元,占8.31%,；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%,。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49492.12萬(wàn)元，支出決算為58,730.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.67%,，主要原因是諸暨市財(cái)政局壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支持疫情防控,。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為30萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)?lì)A(yù)算追加。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為164.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14.50萬(wàn)元,，文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元,。
公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22005.41萬(wàn)元,，支出決算為30031.66萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的136.47%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保公積金調(diào)整。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為5801.57萬(wàn)元,，支出決算為4416.42萬(wàn)元，完成年預(yù)算的76.12%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是諸暨市財(cái)政局壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支持疫情防控,。
公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元,，支出決算為200萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為7452.44元,，支出決算為7201.81萬(wàn)元，完成年預(yù)算的96.64%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通警察大隊(duì)250.63萬(wàn)元采購(gòu)合同已簽未驗(yàn)收,，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。
公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0元,，支出決算為9.40萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單列事業(yè)支出,。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為6907.77萬(wàn)元，支出決算為7796.69萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的112.87%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政法獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金追加預(yù)算。
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法求助按2020年實(shí)際支出追加預(yù)算,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為27.40萬(wàn)元，支出決算為28.90萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的105.47%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年離休工資調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1543.43萬(wàn)元,，支出決算為1681.25萬(wàn)元，完成年預(yù)算的108.93%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊(duì)養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為771.71萬(wàn)元，支出決算為840.62萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的108.93%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊(duì)養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年退休人員死亡慰問(wèn)金,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1034.88萬(wàn)元，支出決算為1431.90萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的138.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年人員變動(dòng),。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為7.44萬(wàn)元，支出決算為9.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的124.87%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年人員變動(dòng)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為3623.77萬(wàn)元,，支出決算為4767.35萬(wàn)元，完成年預(yù)算的131.56%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)住房公積金文件要求進(jìn)行調(diào)整,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為116.31萬(wàn)元,，支出決算為112.51萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的96.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年人員調(diào)整,。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46,000.09萬(wàn)元,，其中：：
人員經(jīng)費(fèi)42,553.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)3,446.35萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位2019年度,、2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位2019年度,、2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為732.60萬(wàn)元，支出決算為647.76萬(wàn)元,，完成預(yù)算的88.42%,，2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控要求，減少公務(wù)用車和楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,，占0%,，與2019年度相比無(wú)變化，主要原因是預(yù)算未安排,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為623.21萬(wàn)元,，占96.21%，與2019年度相比，增加7.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.20%,，主要原因是疫情防控全局民警輔警一級(jí)響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)用車增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.56萬(wàn)元,，占3.79%,，與2019年度相比，減少20.84萬(wàn)元,，下降45.90%,，主要原因是疫情防控要求楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)人數(shù)減少。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)
元,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公 務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2020 年未安排出國(guó)（境） 費(fèi)用,。 全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次,。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為680.60萬(wàn)元，支出決算為623.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算的91.57%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。
公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為680.60萬(wàn)元,，支出623.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.57%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車,。主要用于我局執(zhí)法辦案各類安保等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2020年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為206輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，支出決算為24.56萬(wàn)元,，完成預(yù)算的47.23%,。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情防控要求楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)人數(shù)減少,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待369團(tuán)組,，累計(jì)4,298人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元,，0人次,。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出24.56萬(wàn)元，主要用于楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待369團(tuán)組,，4,298人次,。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3176.39萬(wàn)元，支出決算為3,446.35萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的108.50%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)增加公用經(jīng)費(fèi)；比2019年度增加222.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)106.90%,，主要原因是人員變動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額3,031.38萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出773.83萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出1,030.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,227.01萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額1,900.83萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的62.71%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額599.18萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的19.77%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,，諸暨市公安局本級(jí)及所屬各單位共有車輛392輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車206輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車175輛,其他用車主要是特種車輛11輛、警用摩托車87輛、公車改革待報(bào)廢車輛48輛,、電動(dòng)自行車40輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備11臺(tái)（套）,。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，諸暨市公安局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，其中,，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目25個(gè),，共涉及資金13792.92萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,。
組織對(duì)“政法業(yè)務(wù)裝備”“辦案業(yè)務(wù)費(fèi)”等27個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出13792.92萬(wàn)元。其中,，對(duì)“辦案業(yè)務(wù)費(fèi)”等項(xiàng)目委托“諸暨市天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià),。諸暨市財(cái)政局委托“諸暨廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”對(duì)“政法業(yè)務(wù)裝備”“完善公車改革專項(xiàng)資金”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，績(jī)效目標(biāo)明確合理,，項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期，程序?qū)徟弦?guī)定,。
本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。
1. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
諸暨市公安局在2020年度部門決算中反映公安物業(yè)管理及文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
公安物業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分89分，自評(píng)結(jié)論為“良”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為329.34萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為329.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)維護(hù)固定資產(chǎn)和公用設(shè)備,，做好環(huán)境衛(wèi)生清潔工作，保證單位正常運(yùn)行,，提高辦公效率,。二是通過(guò)維持公共秩序，做好秩序管理和安全保護(hù)工作,，為辦事群眾和辦公人員提供一個(gè)良好的環(huán)境,，提升單位整體形象，滿足群眾的需求。改善單位環(huán)境和提高服務(wù)水平為核心,，從創(chuàng)新管理模式,、完善長(zhǎng)效機(jī)制、強(qiáng)化管理措施,、拓展服務(wù)范圍等方面入手,，保障大樓環(huán)境寬敞、明亮,，各種設(shè)施,、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分公共區(qū)域的清潔不能得到很好的保持,，物業(yè)人員不能保證公共區(qū)域時(shí)刻清潔,。二是招投標(biāo)模式引起的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，較低的成本會(huì)導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下滑,，考核機(jī)制和服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),，可能導(dǎo)致更多的管理風(fēng)險(xiǎn)。下一步改進(jìn)措施：一是 加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的精確度,，嚴(yán)格按照《浙江省省級(jí)單位物業(yè)管理費(fèi)管理規(guī)定》預(yù)算使用物業(yè),、勞務(wù)外包經(jīng)費(fèi)，使項(xiàng)目支出控制在計(jì)劃范圍內(nèi),。二是規(guī)范采購(gòu),，強(qiáng)化監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范物業(yè)管理的政府采購(gòu)工作,，加強(qiáng)政府采購(gòu)部門對(duì)物業(yè)管理供應(yīng)商的質(zhì)量考核,。
項(xiàng)目績(jī)效情況自評(píng)表 | ||||
預(yù) 期 | 實(shí) 際 | |||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 | 通過(guò)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)單位的衛(wèi)生和公共設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，有效地節(jié)約管理運(yùn)營(yíng)成本,，解放警力,，進(jìn)一點(diǎn)提高處理日常工作的效率。能夠有效避免不必要的責(zé)任糾紛,，降低單位管理風(fēng)險(xiǎn),。有利于推動(dòng)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，使得社會(huì)資源得以最大限度地優(yōu)化配置,。 | 行政辦公樓及生活區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生管理,、食堂后勤、工程設(shè)備維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)均與諸暨市安順保安服務(wù)公司簽訂了物業(yè),、勞務(wù)外包合同,，有效保障了單位正常事務(wù)的開展，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。 | ||
基本指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 評(píng)價(jià)得分 | |
1.目標(biāo)設(shè)定 情況 | 依據(jù)的充分性 | 3 | 3 | |
目標(biāo)的明確度 | 3 | 3 | ||
目標(biāo)的合理性 | 3 | 3 | ||
2.目標(biāo)完成 程度 | 目標(biāo)完成情況 | 6 | 4 | |
目標(biāo)完成質(zhì)量 | 6 | 3 | ||
目標(biāo)完成的及時(shí)性 | 6 | 3 | ||
3.組織管理 水平 | 管理制度保障 | 3 | 3 | |
支撐條件保障 | 2 | 2 | ||
質(zhì)量管理水平 | 3 | 3 | ||
4.項(xiàng)目實(shí)施 效益 | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 | 15 | 14 | |
提供安全環(huán)境 | 10 | 10 | ||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 8 | ||
業(yè)務(wù)指標(biāo)得分 小計(jì) | * | 59 | ||
1.資金落實(shí) 情況 | 資金到位率 | 4 | 4 | |
資金到位及時(shí)性 | 4 | 4 | ||
2.實(shí)際支出 情況 | 支出的及時(shí)性 | 3 | 3 | |
支出的相符性 | 3 | 3 | ||
支出的合規(guī)性 | 3 | 3 | ||
資金的使用率 | 3 | 3 | ||
3.財(cái)務(wù)管理狀況 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |
管理的有效性 | 3 | 3 | ||
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量 | 4 | 4 | ||
財(cái)務(wù)指標(biāo)得分 小計(jì) | * | 30 | ||
綜合得分 | 89 | |||
評(píng)價(jià)等次 | * | 良好 | ||
文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分87.4分,，自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為提升諸暨市整體形象,，樹立文明城市榜樣,，加快推進(jìn)現(xiàn)代化文明城市的成立，形成完整有效的城市體系,，帶動(dòng)整體市民綜合素質(zhì)的提升,，實(shí)現(xiàn)文明新進(jìn)程；二是緩解了城市文明化欠佳的狀況,，消除了社會(huì)不穩(wěn)定因素,，城市整體素質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)，改善了素質(zhì)教育的環(huán)境,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目推廣力度不夠,，導(dǎo)致全民關(guān)注度不夠；二是文明城市創(chuàng)建普及面不足,。下一步改進(jìn)措施：一是文明城市的創(chuàng)建應(yīng)當(dāng)多展開活動(dòng),，保持較高的熱議度；二是需要擴(kuò)大項(xiàng)目的普及度,，注重各個(gè)方面的文明創(chuàng)建,，以期獲得登高文明成果。
項(xiàng)目績(jī)效情況自評(píng)表 | ||||
預(yù) 期 | 實(shí) 際 | |||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 | 以2020年度“創(chuàng)文明交通,，治秩序亂象”行動(dòng)為載體,，以源頭管控、路面查控,、智慧防控和宣傳教育為措施,，充分發(fā)揮智能交通作用,創(chuàng)建交通模范城市，確保全市道路交通運(yùn)轉(zhuǎn)有序,、交通安全總體平穩(wěn),、隊(duì)伍建設(shè)再上臺(tái)階。 | 已按要求完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和要求,，并達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。經(jīng)評(píng)價(jià)小組的綜合評(píng)定,，該項(xiàng)目的綜合得分87.4分,，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。 | ||
基本指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 評(píng)價(jià)得分 | |
1.目標(biāo)設(shè)定情況 | 項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)是否充分性 | 3 | 3 | |
項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)是否明確度 | 3 | 3 | ||
項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)設(shè)置是否合理 | 3 | 3 | ||
支出的相符性 | 2 | 2 | ||
支出的合規(guī)性 | 2 | 2 | ||
4,、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量 | 信息的真實(shí)性 | 1 | 1 | |
信息的完整性 | 1 | 1 | ||
信息的及時(shí)性 | 1 | 1 | ||
5.財(cái)務(wù)管理狀況 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |
管理的有效性 | 3 | 3 | ||
6.資產(chǎn)配套與使用 | 制度的健全性 | 2 | 1 | |
制度的有效性 | 2 | 1 | ||
相關(guān)資產(chǎn)的利用率 | 2 | 2 | ||
財(cái)務(wù)指標(biāo)得分小計(jì) | *** | 27 | 25 | |
綜合得分 | *** | 100 | 87.4 | |
評(píng)價(jià)等次 | 良好 | |||
2. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
項(xiàng)目支出績(jī)效抽評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 完善公車改革專項(xiàng)資金 | 部門（單位） | 諸暨市公安局 | |||||||||
一,、自評(píng)質(zhì)量抽評(píng) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 扣分原因 | ||||||||
項(xiàng)目自評(píng)及時(shí)性 | 及時(shí)完成 | 5 | 是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目自評(píng),，未及時(shí)完成則每延遲一個(gè)工作日扣0.5分，扣完為止,。 | 5 | ||||||||
自評(píng)內(nèi)容準(zhǔn)確性 | 完整準(zhǔn)確 | 5 | 自評(píng)表中各項(xiàng)內(nèi)容是否按要求填寫完整準(zhǔn)確,。打分權(quán)重、目標(biāo)完成情況,、實(shí)際得分,、執(zhí)行進(jìn)度、自評(píng)結(jié)論,、評(píng)價(jià)補(bǔ)充信息（如需填寫）等填寫內(nèi)容每缺一項(xiàng)扣1分,，扣完為止。 | 2 | 缺乏具體佐證資料,，酌情扣3分 | |||||||
邏輯嚴(yán)密 | 3 | 1.自評(píng)結(jié)論是否與指標(biāo)得分對(duì)應(yīng)（1分）,。 3.財(cái)政資金執(zhí)行進(jìn)度是否符合當(dāng)年決算數(shù)據(jù)（1分）,。 | 3 | |||||||||
績(jī)效目標(biāo) | 完整性 | 4 | 填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)是否完整，指標(biāo)是否涵蓋了項(xiàng)目的產(chǎn)出與效益（產(chǎn)出與效益指標(biāo)至少各有一個(gè),，如缺一類指標(biāo),，該項(xiàng)得分減半）。 | 2 | 個(gè)別預(yù)期目標(biāo)未設(shè)置績(jī)效指標(biāo),，扣2分 | |||||||
相關(guān)性 | 3 | 績(jī)效目標(biāo)與部門職能是否相關(guān),；與項(xiàng)目的內(nèi)容是否相關(guān)；指標(biāo)設(shè)置與產(chǎn)出和效益是否緊密相關(guān),。 | 3 | |||||||||
核心指標(biāo) | 5 | 績(jī)效指標(biāo)是否屬項(xiàng)目的核心關(guān)鍵指標(biāo),。凡抽評(píng)時(shí)需增加核心指標(biāo)的，該項(xiàng)得0分,。 | 2 | 可持續(xù)發(fā)展核心指標(biāo)設(shè)置缺乏合理性,，扣2分 | ||||||||
可測(cè)量性 | 5 | 績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置是否具體細(xì)化量化可測(cè)量，相關(guān)指標(biāo)應(yīng)該以定量表述為主,，不能以量化形式表述的,，應(yīng)當(dāng)采用分級(jí)分檔的形式定性表述，并具有可測(cè)量性,。 | 2 | 績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值未采用分級(jí)分檔的形式定性表述,；缺乏佐證資料，酌情扣3分 | ||||||||
合理性 | 5 | 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是否符合客觀實(shí)際,，是否與投資額或資金量匹配,。 | 5 | |||||||||
原因分析客觀性 | 客觀清晰 | 5 | 論據(jù)充分：對(duì)績(jī)效目標(biāo)未完成的原因分析客觀、依據(jù)充分,、表述清楚,。項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)偏差較大,卻未填寫原因的,，該項(xiàng)得0分。 | 3 | 論據(jù)不充分 | |||||||
自評(píng)結(jié)論真實(shí)性 | 自評(píng)結(jié)論與實(shí)際績(jī)效抽評(píng)結(jié)論偏離度 | 60 | 實(shí)際績(jī)效抽評(píng)結(jié)論與自評(píng)結(jié)論相比,，每降一檔扣20分,，扣完為止。 | 60 | ||||||||
自評(píng)質(zhì)量抽評(píng)得分合計(jì) | 87 | |||||||||||
自評(píng)質(zhì)量抽評(píng)結(jié)論 | 優(yōu)□ 良√ 中□ 差□ | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”,，90～80分（含）為“良”,，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”,。 | ||||||||||
二,、實(shí)際績(jī)效抽評(píng) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)指標(biāo) | 抽評(píng)情況 | 備注 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 完成值 | 抽評(píng)得分 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作效率的提升(20分) | 實(shí)施后是否工作效率調(diào)查 | 95%及以上滿分，每下降1%扣1分,，扣完為止,。 | 17 | 無(wú)切實(shí)的數(shù)據(jù)佐證，酌情扣3分 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)間(20分) | 年度工作計(jì)劃完成情況 | 根據(jù)實(shí)際工作完成情況給分,。 | 已按項(xiàng)目預(yù)期在2020年度完成所有工作,。 | 20 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的影響（20分） | 維持社會(huì)穩(wěn)定 | 根據(jù)實(shí)際工作完成情況給分。 | 完善了公車改革配套措施,，降低了成本,，提高了工作效率；使得警務(wù)工作人員有更多精力用于警務(wù)工作,。 | 20 | ||||||
可持續(xù)性指標(biāo)指標(biāo) | 對(duì)警務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)影響（20分） | 警務(wù)工作和警民關(guān)系的變化趨勢(shì),。 | 對(duì)推進(jìn)全市治安工作、交通事故處理作用顯著滿分,，根據(jù)實(shí)際情況酌情給分,。 | 提高公務(wù)用車使用效率，降低用車成本,，講有限經(jīng)費(fèi)用于重點(diǎn),，我市治安工作有所提升。 | 18 | 警務(wù)工作與地方公務(wù)車差異較大,。目前改革處于探索階段,，仍需逐步改進(jìn)。 | ||||||
滿意度 指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度（10分） | ≥98% | 98%及以上滿分,，每下降1%扣1分,，扣完為止。 | 93% | 5 | 部分受訪群眾對(duì)該項(xiàng)目缺乏了解,。 | |||||
得分合計(jì) | 80 | |||||||||||
預(yù)算安排數(shù)（萬(wàn)元） | 599.90 | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元） | 599.90 | |||||||||
實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率 | 100.00% | |||||||||||
實(shí)際績(jī)效抽評(píng)結(jié)論 | 優(yōu)□ 良√ 中□ 差□ | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”,，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”,，低于60分為“差”,。（注：預(yù)算執(zhí)行率低于90%不能評(píng)“優(yōu)”，預(yù)算執(zhí)行率低于50%不能評(píng)“優(yōu)”和“良”,。） | ||||||||||
三,、問(wèn)題建議 | ||||||||||||
抽評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議 | 一、問(wèn)題 1,、無(wú)具體,、切實(shí)佐證資料。 2,、績(jī)效自評(píng)表中的預(yù)期目標(biāo)和實(shí)際完成情況表述不夠具體,；績(jī)效自評(píng)表中的指標(biāo)得分依據(jù)不夠充分。 二,、建議 1,、加大績(jī)效資料收集、審核,、分析,、匯總，填報(bào)分析問(wèn)題原因,，上報(bào)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行報(bào)告,，并及時(shí)采取糾偏措施。 2,、科學(xué)設(shè)置核心關(guān)鍵指標(biāo),，規(guī)范績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置，使二三級(jí)指標(biāo)相對(duì)應(yīng),；同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化指標(biāo)年度值,，力求做到可衡量。 | 重點(diǎn)對(duì)抽評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以揭示,，主要包括項(xiàng)目論證,、管理、實(shí)施,、資金管理等方面,，并提出相應(yīng)建議。 | ||||||||||
3. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
諸暨市財(cái)政支出政策績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
政策名稱 2020年看守經(jīng)費(fèi)
政策實(shí)施單位 諸暨市公安局
政策主管部門 諸暨市人民政府
評(píng)價(jià)方式：部門評(píng)價(jià)√ 財(cái)政評(píng)價(jià)□
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：第三方機(jī)構(gòu)√ 部門評(píng)價(jià)組□ 財(cái)政評(píng)價(jià)組□
2021年4月20日
諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（制）
一,、政 策 基 本 信 息 | ||||||||||
政策負(fù)責(zé)人 | 謝琦 | 聯(lián)系電話 | 13957528275 | |||||||
地 址 | 諸暨市暨陽(yáng)街道紅旗路6號(hào) | 郵編 | 311800 | |||||||
政策起止時(shí)間 | 2020年1月～2020年12月 | |||||||||
計(jì)劃安排資金（萬(wàn)元） | 1200 | 實(shí)際到位資金 （萬(wàn)元） | 1200 | |||||||
其中：中央財(cái)政 | 其中：中央財(cái)政 | |||||||||
省財(cái)政 | 省財(cái)政 | |||||||||
市縣財(cái)政 | 1200 | 市縣財(cái)政 | 1200 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
實(shí)際支出（萬(wàn)元） | 1200 | |||||||||
二,、支出明細(xì)情況 | ||||||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟(jì)科目） | 計(jì)劃支出數(shù) | 實(shí)際支出數(shù) | ||||||||
看守經(jīng)費(fèi) | 1200 | 1200 | ||||||||
支出合計(jì) | 1200 | 1200 | ||||||||
三、評(píng)價(jià)報(bào)告摘要 | ||||||||||
概 況 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)看守所條例實(shí)施辦法》和《關(guān)于下達(dá)2017年市級(jí)部門（單位）預(yù)算的通知》（諸財(cái)預(yù)[2017]31號(hào)）等若干規(guī)定,，緊緊圍繞新冠肺炎疫情防控主線任務(wù),，保障收押人員的基本生活、醫(yī)療衛(wèi)生,，保障監(jiān)所的絕對(duì)安全,，確保訴訟的正常進(jìn)行,。 | |||||||||
績(jī)效目標(biāo) 完成情況 | 預(yù) 期 | 實(shí) 際 | ||||||||
保障收押人員的基本生活、醫(yī)療衛(wèi)生,，保障監(jiān)所的絕對(duì)安全,，確保訴訟的正常進(jìn)行 | 緊緊圍繞新冠肺炎疫情防控主線任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)隊(duì)伍業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作,，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)所“零感染”,、業(yè)務(wù)“零事故”、隊(duì)伍“零違紀(jì)”,。 | |||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分,，目標(biāo)明確、合理;項(xiàng)目資金計(jì)劃投入1200萬(wàn)元,，實(shí)際到位1200萬(wàn)元,，到位率100%; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評(píng)定,，諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分93.5分,，績(jī)效評(píng)定為優(yōu)秀。 | |||||||||
主要績(jī)效情況 | 2020年（2019.12.21-2020.10.10）,，看守所共收押犯罪嫌疑人1137人,，依法判刑821人次；釋放1261人次,，全年總體平穩(wěn),，未發(fā)生自殺、暴獄,、脫逃,、食物中毒等重特大事故，監(jiān)所秩序良好,，在押人員思想穩(wěn)定,。 | |||||||||
主要問(wèn)題 及原因分析 | 人均伙食費(fèi)超出預(yù)算，預(yù)算人均伙食費(fèi)250元/月,，2020年1-10月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)人均伙食費(fèi)258元/月,。 | |||||||||
相關(guān)建議 | 降低成本，提高資金使用效率,。 | |||||||||
四,、評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||
姓名 | 職稱/職務(wù) | 單 位 | 簽字 | |||||||
童宏懷 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
孫娜 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
周美琴 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
填報(bào)人（簽字）： 年 月 日 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）： 年 月 日 | ||||||||||
五,、評(píng)價(jià)報(bào)告文字部分
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金的管理,，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)浙江省財(cái)政廳浙財(cái)績(jī)效〔2009〕5號(hào)《浙江省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方法》的通知、《浙江省中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫行辦法》,，諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司接受諸暨市公安局委托,，組成諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)組于2021年4月5日至2021年4月20日期間,，赴項(xiàng)目單位了解情況,、搜集相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上,，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，開發(fā)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架,。根據(jù)實(shí)施方案,，并圍繞與財(cái)政部門、主管部門商定的評(píng)價(jià)指標(biāo),，評(píng)價(jià)組開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，通過(guò)案卷研究、詢問(wèn)查證,、抽查財(cái)務(wù)資料,、組織座談及面訪、實(shí)地調(diào)研等多種方式收集了充分的評(píng)價(jià)證據(jù),，以證據(jù)為基礎(chǔ),，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每一項(xiàng)指標(biāo)評(píng)議打分，最終形成評(píng)價(jià)等次,，同時(shí)梳理總結(jié)了項(xiàng)目實(shí)施后所取得的績(jī)效,，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，并相應(yīng)地提出了一些意見(jiàn)與建議?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一,、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)概況
（1）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)看守所條例實(shí)施辦法》；《關(guān)于下達(dá)2017年市級(jí)部門（單位）預(yù)算的通知》（諸財(cái)預(yù)[2017]31號(hào)）,。
（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、用途：諸暨市公安局嚴(yán)格規(guī)范做實(shí)疫情防控，推進(jìn)智慧監(jiān)管建設(shè),，有力推動(dòng)“鐵桶”工程,，深入開展實(shí)戰(zhàn)練兵等多種舉措提高監(jiān)所的安全水平，不斷普及法律知識(shí),，全力提升監(jiān)所的醫(yī)療水平,，維護(hù)監(jiān)所風(fēng)氣。
（3）績(jī)效目標(biāo)：保障收押人員的基本生活,、醫(yī)療衛(wèi)生,，保障監(jiān)所的絕對(duì)安全，確保訴訟的正常進(jìn)行。
（4）項(xiàng)目計(jì)劃投入：2020年度市財(cái)政計(jì)劃投入看守經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元,。
2.項(xiàng)目完成情況
2020年（2019.12.21-2020.10.10）,，看守所共收押犯罪嫌疑人1137人，日均押量為786人,，依法判刑821人次,；釋放1261人次，其中投送監(jiān)獄410人,，刑滿釋放229人,，執(zhí)行死刑1人。目前所內(nèi)在押799人,，其中男性701人,，女性98人；未決606人,，已決193人（其中留所服刑59人）,；關(guān)押重刑犯（判處15年以上有期徒刑）共20人，其中死刑5人,，死緩2人,，無(wú)期2人。全年總體平穩(wěn),，未發(fā)生自殺,、暴獄、脫逃,、食物中毒等重特大事故,，監(jiān)所秩序良好，在押人員思想穩(wěn)定,，較好地完成了上級(jí)交付的各項(xiàng)看守任務(wù),。
3.資金落實(shí)及實(shí)際支出情況
根據(jù)預(yù)算，2020年度,，市財(cái)政計(jì)劃撥付1200萬(wàn)元資金用于看守經(jīng)費(fèi),，實(shí)際到位1200萬(wàn)元，資金到位率為100%,。根據(jù)諸暨市公安局支出清單,，截至2020年12月31日止，累計(jì)支出1200.00萬(wàn)元,，資金使用率為100.00%,。
4.財(cái)務(wù)管理狀況
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高資金使用效益,，切實(shí)做好公安財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)財(cái)政部,、公安部“公安機(jī)關(guān)一切財(cái)務(wù)活動(dòng)歸口財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理”的要求,，以及新的行政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況,，制訂《諸暨市公安局財(cái)務(wù)管理度》,。
二、項(xiàng)目績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
1.項(xiàng)目績(jī)效分析
（1）目標(biāo)設(shè)定情況：
①依據(jù)的充分性：依據(jù)充分得3分,，有依據(jù)但不充分得1分,，無(wú)依據(jù)不得分。
諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)根據(jù)《中華人民共和國(guó)看守所條例實(shí)施辦法》,；《關(guān)于下達(dá)2017年市級(jí)部門（單位）預(yù)算的通知》（諸財(cái)預(yù)[2017]31號(hào)）為指導(dǎo)進(jìn)行工作,，依據(jù)充分，該項(xiàng)指標(biāo)得3分,。
②目標(biāo)的明確度：項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)明確。明確3分,，目標(biāo)明確度一般2分,，目標(biāo)不明確0分。
諸暨市公安局以保障收押人員的基本生活,、醫(yī)療衛(wèi)生,，保障監(jiān)所的絕對(duì)安全，確保訴訟的正常進(jìn)行,，創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和公正高效的法治環(huán)境為目標(biāo),。該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
③目標(biāo)的合理性：項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,。合理3分,，一般為2分，不合理為0分,。項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
（2）目標(biāo)完成程度：
①項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容完成率：項(xiàng)目完成100%得5分,；90%-100%基本達(dá)到得4分,；80%-90%：3分；70%-80%：2分,；60%-70%：1分,；60%以下不得分。
2020年1-10月實(shí)際日均關(guān)押人員約836人,，人均月伙食費(fèi)258元/月,，與目標(biāo)設(shè)定：日均關(guān)押人員約1250人，人均月伙食費(fèi)250元/月相比，較好的完成了計(jì)劃的內(nèi)容,，該項(xiàng)指標(biāo)得4分,。
②項(xiàng)目完成的及時(shí)性：是否按計(jì)劃要求及時(shí)完成。及時(shí)完成得4分,；超過(guò)半年3分,，超過(guò)1年1分。
諸暨市公安局按計(jì)劃及時(shí)完成項(xiàng)目,，該項(xiàng)指標(biāo)得4分,。
③項(xiàng)目完成的相符性：項(xiàng)目完成與目標(biāo)設(shè)定一致。一致5分,，基本一致3分,，不一致0分。
2020年,，諸暨市公安局項(xiàng)目完成情況與目標(biāo)設(shè)定基本一致,，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。
（3）組織管理,、項(xiàng)目實(shí)施：
①管理制度保障: 運(yùn)行,、監(jiān)控及反饋管理。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中運(yùn)行,、監(jiān)控及反饋管理得當(dāng)3分,，管理一般1.5分，管理差不得分,。
諸暨市公安局對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程的嚴(yán)格管控,，強(qiáng)化項(xiàng)目事項(xiàng)申報(bào)管理。明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé),，健全項(xiàng)目檔案管理,，完善檔案體系。該項(xiàng)指標(biāo)得3分,。
②機(jī)構(gòu)設(shè)置保障：項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)設(shè)立,，人員職責(zé)明確。明確3分,，部分明確1.5分,，不明確0分。
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,，規(guī)范財(cái)政支出行為,，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出體系，提高資金使用效益和效率,，成立以謝琦為組長(zhǎng)的財(cái)政支出工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。但尚未提供有關(guān)組織機(jī)構(gòu)的清單,，該項(xiàng)指標(biāo)得1.5分。
③項(xiàng)目檔案管理：項(xiàng)目管理制度資料齊全為3分,，制度有個(gè)別缺陷及資料不完全齊全為2分,，制度不健全和資料不齊為1分，制度嚴(yán)重不健全和資料嚴(yán)重不齊為0分,。
檔案資料（包括項(xiàng)目總結(jié),，圖片等）基本齊全，該項(xiàng)指標(biāo)得2分,。
（4）項(xiàng)目效益指標(biāo)：
①安全事件：看守所對(duì)于安全事故控制情況：實(shí)現(xiàn)“零事故”成果,，得8分，事故每增加5起,，扣2分,，扣完為止。
2020全年總體平穩(wěn),，未發(fā)生自殺,、暴獄、脫逃,、食物中毒等重特大事故,，監(jiān)所秩序良好，在押人員思想穩(wěn)定,，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)所“零感染”、業(yè)務(wù)“零事故”,、隊(duì)伍“零違紀(jì)”,，較好地完成了上級(jí)交付的各項(xiàng)看守任務(wù)。該項(xiàng)指標(biāo)得8分,。
②良好保障：能否保障在押人員得基本生活和醫(yī)療等各項(xiàng)權(quán)利：足以保障,，得8分，基本保障,，得6分,，威脅到在押人員各項(xiàng)權(quán)利，不得分,。,。
通過(guò)開展常態(tài)化的監(jiān)所風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治行動(dòng)，切實(shí)消除執(zhí)法執(zhí)勤,、制度執(zhí)行,、軟硬設(shè)施、隊(duì)伍管理等方面存在的安全隱患,；組建了專家會(huì)診,、心理咨詢團(tuán)隊(duì),，使在押人員充分享受到醫(yī)療社會(huì)化帶來(lái)的便利，實(shí)現(xiàn)“小病不出所,，大病及時(shí)治,，疾病可控制”的目標(biāo)，保障在押人員的生命健康權(quán)利,。該項(xiàng)指標(biāo)得8分,。
③管控重點(diǎn)病患：管控重點(diǎn)病患數(shù)量：管控重點(diǎn)病患數(shù)量在50人以內(nèi)，得8分,每增加10人,，扣2分,，扣完為止。
目前重點(diǎn)病患47人,。該項(xiàng)指標(biāo)得8分,。
④所內(nèi)治療人次：看守所內(nèi)開展治療的人次，最高得分8分,，根據(jù)實(shí)際情況等酌情扣分,。
1至9月，所內(nèi)就醫(yī)72666人次,，所外就醫(yī)35人次,。該項(xiàng)指標(biāo)得8分。
⑤社會(huì)滿意度：項(xiàng)目實(shí)施后,，根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查問(wèn)題7,，群眾認(rèn)可程度比例達(dá)80%以上：6分，60%-80%：3分,，40%-60%：2分,，40%以下：1分。
本次評(píng)價(jià)共發(fā)放問(wèn)卷30份,，回收30份,，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，75%群眾對(duì)該次看守經(jīng)費(fèi)實(shí)施結(jié)果滿意,，18%群眾對(duì)該次項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果較滿意,，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。
（5）資金落實(shí)情況：
①資金到位率：按資金使用計(jì)劃足額安排并到位的得4分,；到位率每減少5%,，扣1分，扣完為止,。
資金到位率：項(xiàng)目計(jì)劃投入資金1200萬(wàn)元,，實(shí)際到位1200萬(wàn)元，資金到位率100%,，該項(xiàng)指標(biāo)得4分,。
②資金到位及時(shí)性：按要求及時(shí)將資金撥付到項(xiàng)目單位的得4分,，不按要求撥款的酌情扣分，扣完為止,。
資金到位及時(shí)性：項(xiàng)目資金按計(jì)劃及時(shí)到位,，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。
（6）實(shí)際支出情況：
①支付的及時(shí)性：支付時(shí)間未超過(guò)發(fā)票日期1個(gè)月：3分,，超過(guò)1個(gè)月,，未超過(guò)2個(gè)月：2分，超過(guò)2個(gè)月,，未超過(guò)3個(gè)月：1分,，超過(guò)3個(gè)月不得分。
根據(jù)諸暨市公安局提供的資料,，未發(fā)現(xiàn)支付時(shí)間超過(guò)發(fā)票時(shí)間1個(gè)月的發(fā)票,，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
②支出的相符性：考核實(shí)際支出與經(jīng)審核批復(fù)的用途是否相符,，項(xiàng)目資金收支的平衡情況以及支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的合理性,。完成按預(yù)定用途使用或調(diào)整批復(fù)手續(xù)齊全的得3分；基本相符但有不完全相符的得2分,；完全不相符或擅自調(diào)整用途的0分,。
從2020年經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)看，均用于看守所保障支出,，該項(xiàng)指標(biāo)得3分,。。
③支出的合規(guī)性：項(xiàng)目實(shí)際支出是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法等情況,。支出合規(guī)為3分,；有不合規(guī)的每項(xiàng)扣1分，扣完為止,。發(fā)生支出嚴(yán)重不合規(guī)現(xiàn)象為0分。
資金支付審批程序規(guī)范,，手續(xù)齊全,，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
④資金使用率：項(xiàng)目資金按預(yù)定用途使用90%及以上為3分,，使用率在90%以下視建設(shè)效果給分,，未按預(yù)定用途使用不得分。
資金使用率：2020年度,，項(xiàng)目實(shí)際到位資金1200萬(wàn)元,，實(shí)際支出1200萬(wàn)元，資金使用率100%,項(xiàng)目均按計(jì)劃完成并經(jīng)驗(yàn)收合格,，該項(xiàng)指標(biāo)得分3分,。
（7）財(cái)務(wù)管理狀況：
①制度的健全性：考核項(xiàng)目單位的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，是否有資金管理辦法，并符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度等情況,。健全3分,；基本健全2分；有但不健全1分,；沒(méi)有管理制度0分,。
項(xiàng)目單位未結(jié)合實(shí)際制訂看守經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金管理辦法。該項(xiàng)指標(biāo)得分2分,。
②管理的有效性：考核項(xiàng)目的開支是否符合上項(xiàng)制度,，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，是否按制度進(jìn)行,。有效執(zhí)行的3分,，基本有效執(zhí)行2分，沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行0分,。
資金撥付的審批程序和手續(xù)完整,，評(píng)價(jià)中已取得收支明細(xì)賬，該項(xiàng)指標(biāo)得2分,。
③會(huì)計(jì)的信息質(zhì)量：會(huì)計(jì)信息是否真實(shí),、及時(shí)、完整和準(zhǔn)確,，真實(shí),、完整、及時(shí),、準(zhǔn)確：4分,，基本符合得2分，不符合不得分,。
會(huì)計(jì)信息基本真實(shí),、完整和準(zhǔn)確，該項(xiàng)指標(biāo)得4分,。
2.評(píng)價(jià)結(jié)論
諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分,，目標(biāo)明確、合理;項(xiàng)目資金計(jì)劃投入1200萬(wàn)元,，實(shí)際到位1200萬(wàn)元,，到位率100%; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評(píng)定,，諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分93.5分,，績(jī)效評(píng)定為優(yōu)秀。
三,、項(xiàng)目實(shí)施情況
1.嚴(yán)格規(guī)范做實(shí)疫情防控,。自疫情以來(lái),，所有工作人員相繼實(shí)行了AB兩班、ABC三班,、新入所隔離值勤等模式,；倒班制時(shí)，全員上崗前進(jìn)行核酸檢測(cè),；實(shí)行受控收押,，新入所人員全部實(shí)行單獨(dú)關(guān)押，先到專門監(jiān)室進(jìn)行隔離,，14天隔離期滿,，經(jīng)再次核酸檢測(cè)確認(rèn)安全后，方可調(diào)入常規(guī)過(guò)渡監(jiān)室,；疫情期間,，看守所暫停了在押人員家屬來(lái)所會(huì)見(jiàn)、送錢送物和律師會(huì)見(jiàn),。檢察院提訊,、法院開庭均采用遠(yuǎn)程視頻方式進(jìn)行；門衛(wèi)由專人進(jìn)行查驗(yàn)工作,，所有外來(lái)人員進(jìn)監(jiān)所一律佩戴口罩,，簽訂健康承諾書，查驗(yàn)健康碼,、測(cè)溫并記錄,。
2.穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)促發(fā)展。投入一千余萬(wàn)元實(shí)施了與公安網(wǎng)絡(luò),、浙江省違法犯罪人員信息系統(tǒng)高度融合的“智慧監(jiān)管”項(xiàng)目建設(shè),，推動(dòng)公安監(jiān)管部門科技信息化建設(shè)提檔升級(jí)；全面改進(jìn)加強(qiáng)監(jiān)所設(shè)施和安全管理,，推進(jìn)物防,、技防、人防,、聯(lián)防“四防一體化”建設(shè),，打造安全“鐵桶工程”和“磐石工程”建設(shè)，達(dá)到“聯(lián)動(dòng),、封閉,、通視”的標(biāo)準(zhǔn),，確保監(jiān)所不發(fā)生安全事故,；設(shè)立監(jiān)管體檢中心，可實(shí)現(xiàn)收押人員五項(xiàng)體檢及24小時(shí)值班體檢制度,，組建了專家會(huì)診,、心理咨詢團(tuán)隊(duì),，使在押人員充分享受到醫(yī)療社會(huì)化帶來(lái)的便利，實(shí)現(xiàn)“小病不出所,，大病及時(shí)治,，疾病可控制”的目標(biāo)，保障在押人員的生命健康權(quán)利,。
3.嚴(yán)格管理隊(duì)伍,。疫情期間，看守所制定了隊(duì)伍封閉期間學(xué)習(xí)訓(xùn)練計(jì)劃表,，繼續(xù)執(zhí)行所內(nèi)“周一夜學(xué)”制度,，分發(fā)《看守所練兵手冊(cè)》，前期組織值班備勤人員開展學(xué)習(xí)練兵,，參與支隊(duì)比武,，組織在崗人員開展每周“訓(xùn)練日”活動(dòng)，督促全體人員熟知崗位工作要點(diǎn),，加深規(guī)范執(zhí)法理解,，正確掌握防疫知識(shí)，依托警務(wù)執(zhí)法辦案平臺(tái),，督促抓好信息化應(yīng)用培訓(xùn),，積極參加線上業(yè)務(wù)測(cè)試及信息化應(yīng)用考試，提高信息化應(yīng)用能力,。
四,、主要問(wèn)題分析
人均伙食費(fèi)超出預(yù)算，預(yù)算人均伙食費(fèi)250元/月,，2020年1-10月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)人均伙食費(fèi)258元/月,。
五、相關(guān)建議
降低成本,，提高資金使用效率,。
六、附件
1.諸暨市公安局2020年看守經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)
2.諸暨市公安局看守經(jīng)費(fèi)績(jī)效問(wèn)卷調(diào)查表
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支 出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及 相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
16.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
17.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
18.公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
19.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法,、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出,。
20.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
21.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒(méi)設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出。
22.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi),、同法協(xié)助費(fèi),、典型推廣和表彰費(fèi)、證書工本費(fèi)等支出,。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出,。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
29. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,，指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
諸暨市公安局2020年（匯總）部門決算公開報(bào)告.pdf