一、概況

（一）單位職責(zé)

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配 置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號(hào)）,，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)是主管公安交通工作的市政府工作部門(mén),，主要職責(zé)：

1.依法對(duì)全市道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理,，維護(hù)交通秩序,，預(yù)防和減少交通事故。

2.適時(shí)組織道路交通專項(xiàng)整治,。

3.具體負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車(chē)輛及駕駛員的業(yè)務(wù)管理工作,。

4.負(fù)責(zé)交通事故處理、責(zé)任認(rèn)定,，交通安全宣傳等工作,。

5.具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序,、暢通的道路交通環(huán)境,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)辦公室,、指揮中心,、車(chē)管所、法制室,、事故處理中隊(duì),、政工室、鐵騎中隊(duì),、開(kāi)發(fā)區(qū)中隊(duì),、浣東中隊(duì)、暨南中隊(duì),、楓橋中隊(duì),、安華中隊(duì)、浬浦中隊(duì),、大唐中隊(duì),、山下湖中隊(duì)、店口中隊(duì),、次塢中隊(duì),。

二、2020年度單位決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表,。

三,、2020年度單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)15,609.72萬(wàn)元，支出總計(jì)15,609.72萬(wàn)元,與2019年度相比,，各增加13.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.09%。主要原因是：開(kāi)發(fā)區(qū)交通設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)15,609.72萬(wàn)元,；包括財(cái)政撥款收入14,547.26萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算14,547.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元）,，占收入合計(jì)93.19%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,；其他收入1,062.46萬(wàn)元,，占收入合計(jì)6.81%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)15,609.72萬(wàn)元,，其中基本支出10,549.07萬(wàn)元,，占67.58%；項(xiàng)目支出5,060.65萬(wàn)元,，占32.42%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14,547.26萬(wàn)元，支出總計(jì)14,547.26萬(wàn)元,，與2019年相比,，各增加95.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%,。主要原因是辦案經(jīng)費(fèi)增加,；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)13135.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%,，主要原因是增加文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)和新增紹興民生實(shí)事工程經(jīng)費(fèi),。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,547.26萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的93.19%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加95.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.66%,。主要原因是：辦案經(jīng)費(fèi)增加,。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,547.26萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出150.00萬(wàn)元,，占1.03%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；公共安全（類）支出13,183.28萬(wàn)元,占90.62%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；衛(wèi)生健康（類）支出280.32萬(wàn)元,占1.93%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；住房保障（類）支出933.65萬(wàn)元,占6.42%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%,。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13135.35萬(wàn)元,，支出決算為14,547.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110%,，主要原因是追加文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)及工資獎(jiǎng)金調(diào)整。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為150萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明城市創(chuàng)建追加預(yù)算,。

公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為4414.11萬(wàn)元，支出決算為5872.8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的133%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資獎(jiǎng)金調(diào)整,。

公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3731.44萬(wàn)元,，支出決算為3480.81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的93.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因采購(gòu)合同已簽未驗(yàn)收,，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付,。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3623.32萬(wàn)元,，支出決算為4889.44萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的135%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因開(kāi)發(fā)委,、城東新城管委會(huì)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為190.73萬(wàn)元,，支出決算為277.92萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的145%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)保費(fèi)用調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.99萬(wàn)元,，支出決算為2.41萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)保費(fèi)用調(diào)整,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為712.52萬(wàn)元,，支出決算為933.65萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金調(diào)整,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為307.49萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老金支出由局統(tǒng)一支付。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為153.74萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)年金由局統(tǒng)一支付,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,549.07萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9,898.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)650.25萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度,、2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為151.4萬(wàn)元,，支出決算為135.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算的89.32%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%,，與2019年度相比,，增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是預(yù)算沒(méi)有安排,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為134.20萬(wàn)元,，占99.23%，與2019年度相比,，減少2.02萬(wàn)元,，下降1.48%，主要原因是控制公車(chē)用車(chē)費(fèi)用,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.04萬(wàn)元,，占0.77%，與2019年度相比,，減少0.36萬(wàn)元,，下降25.71%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi),。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為149.4萬(wàn)元,，支出決算為134.20萬(wàn)元,，完成預(yù)算的89.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公車(chē)用車(chē)費(fèi)用,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為149.4萬(wàn)元,，支出134.20萬(wàn)元,，完成預(yù)算的89.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公車(chē)用車(chē)費(fèi)用,。主要用于我大隊(duì)執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2020年度，本單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為40輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,，支出決算為1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的52%,。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi),。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21團(tuán)組,，累計(jì)273人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元,，接待0團(tuán)組,，0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.04萬(wàn)元,，主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等接待21團(tuán)組,，273人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為619.25萬(wàn)元,，支出決算為650.25萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撫恤金,；比2019年度增加29.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%,，主要原因是追加撫恤金,。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額1,216.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出174.64萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出1,030.55萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額86.25萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的7.09%,。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)共有車(chē)輛215輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)40輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)175輛,其他用車(chē)主要是警用摩托車(chē)87輛,、公車(chē)改革待報(bào)廢車(chē)輛48輛,、電動(dòng)自行車(chē)40輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),，二級(jí)項(xiàng)目7個(gè),，共涉及資金5060.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,。

組織對(duì)“文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”“政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5060.65萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。其中，對(duì)“文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”“政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別大隊(duì)內(nèi)評(píng)審機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，績(jī)效目標(biāo)明確合理，項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期,，程序?qū)徟弦?guī)定,，績(jī)效評(píng)價(jià)總體良好。

本年無(wú)單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

本年無(wú)下屬單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)在2020年度部門(mén)決算中反映文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)及政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分87.4分,，自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為提升諸暨市整體形象,，樹(shù)立文明城市榜樣,，加快推進(jìn)現(xiàn)代化文明城市的成立,，形成完整有效的城市體系，帶動(dòng)整體市民綜合素質(zhì)的提升,，實(shí)現(xiàn)文明新進(jìn)程,；二是緩解了城市文明化欠佳的狀況，消除了社會(huì)不穩(wěn)定因素,，城市整體素質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),，改善了素質(zhì)教育的環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目推廣力度不夠,，導(dǎo)致全民關(guān)注度不夠,；二是文明城市創(chuàng)建普及面不足。下一步改進(jìn)措施：一是文明城市的創(chuàng)建應(yīng)當(dāng)多展開(kāi)活動(dòng),，保持較高的熱議度,；二是需要擴(kuò)大項(xiàng)目的普及度，注重各個(gè)方面的文明創(chuàng)建,，以期獲得登高文明成果,。

業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分89.5分，自評(píng)結(jié)論為“良”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為761.56萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為761.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是有效補(bǔ)充了諸暨市公安交通警察大隊(duì)的裝備購(gòu)置財(cái)務(wù)缺口,，緩解了辦案辦公經(jīng)費(fèi)的緊張局面,，進(jìn)一步提升了裝備標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我市落實(shí)交通安全,，提升辦案質(zhì)量,，完善便民服務(wù)提供了有力的保障；二是以2020年度“創(chuàng)文明交通,，治秩序亂象”行動(dòng)為載體,，以源頭管控、路面查控,、智慧防控和宣傳教育為措施,，充分發(fā)揮智能交通作用,創(chuàng)建交通模范城市，在裝備上確保全市道路交通運(yùn)轉(zhuǎn)有序,、交通安全總體平穩(wěn),、隊(duì)伍建設(shè)再上臺(tái)階。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是經(jīng)費(fèi)配備仍無(wú)法滿足現(xiàn)實(shí)工作需求,，各項(xiàng)技術(shù)設(shè)備采制受限,，影響警用裝備科技性和先進(jìn)性的提升；二是財(cái)務(wù)核算中部分科目歸集不規(guī)范,，相似業(yè)務(wù)內(nèi)容被列入不同明細(xì)科目核算,。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大經(jīng)費(fèi)投入，增強(qiáng)人力物力配備,，加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)的前期市場(chǎng)調(diào)研和比對(duì),，盡量采購(gòu)性能先進(jìn)適用裝備；二是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及本單位財(cái)務(wù)管理制度對(duì)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行核算,，提高會(huì)計(jì)質(zhì)量,，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性的及時(shí)性,。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

項(xiàng)目支出績(jī)效抽評(píng)表

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（辦案業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)）

諸暨市公安交通警察大隊(duì)2020年辦案經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)諸暨市公安交通警察大隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益,，為貫徹落實(shí)《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（諸政辦發(fā)〔2019〕42號(hào)）,、《諸暨市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（諸財(cái)績(jī)效〔2020〕82號(hào)）、《諸暨市財(cái)政支出政策績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（諸財(cái)績(jī)效〔2020〕83號(hào)）文件精神,，諸暨市公安交通警察大隊(duì)組成2020年度辦案經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)小組,。評(píng)價(jià)組于2021年4月1日至2021年4月30日期間，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架,，分析匯總形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一,、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)概況

1.項(xiàng)目背景：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)諸暨市公安交通警察大隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)的管理,，為全市交通事故預(yù)防、交通事故處理,、交通治堵,、交通安全宣傳等只能順利進(jìn)行，竭力服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，全力維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定,，深化刑事犯罪打擊和社會(huì)治安整治提供保障，為全市創(chuàng)造安全,、暢通,、有序的交通環(huán)境，確保全市社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：浙江省諸暨市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《諸暨市政法性補(bǔ)助資金管理辦法》（諸財(cái)行【2015】114號(hào)）,、《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的實(shí)施意見(jiàn)》(浙財(cái)行〔2009〕32 號(hào))、《浙江省政法經(jīng)費(fèi)分類保障辦法實(shí)施細(xì)則》(浙財(cái)政字〔2009〕142 號(hào))和《浙江省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)政法費(fèi)使用管理工作的意見(jiàn)》(浙財(cái)行〔2017〕94號(hào)),。

3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、用途：

認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)公安交通管理工作會(huì)議和全省公安工作會(huì)議精神，針對(duì)交通管理工作長(zhǎng)期性,、復(fù)雜性,、艱苦性等特點(diǎn)，堅(jiān)持“生命至上,，安全第一”的理念,，堅(jiān)持深化公安交管改革創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)持城市暢通與交通安全并重，全力加強(qiáng)交通管理“六化”建設(shè),，確保了全市道路交通運(yùn)轉(zhuǎn)有序,，交通安全總體平穩(wěn)、隊(duì)伍建設(shè)再上臺(tái)階,，為全市創(chuàng)造安全,、暢通、有序的交通環(huán)境和打造平安諸暨和諧諸暨,。

4.資金安排：

根據(jù)2020年諸暨市公安交通警察大隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算，計(jì)劃投入1797.98萬(wàn)元,，其中：省級(jí)財(cái)政資金243萬(wàn)元,，市級(jí)資金1554.98萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2020年,，交警大隊(duì)在市委市政府和市局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在疫情防控工作基礎(chǔ)上，牢牢把握預(yù)防和減少道路交通事故這一主業(yè),，以“楓橋式交警中隊(duì)”創(chuàng)建為抓手,，以信息科技為引領(lǐng)，開(kāi)拓創(chuàng)新,，務(wù)實(shí)進(jìn)取,，實(shí)現(xiàn)了全市交通秩序暢通有序、全市交通事故防控水平得到提升,、便民惠民服務(wù)舉措進(jìn)一步深化,；以“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓活動(dòng)為契機(jī)，做到對(duì)黨忠誠(chéng),，牢記使命,，服務(wù)大局，人民群眾的安全感和滿意度得到大幅度提升,。

（三）項(xiàng)目完成情況

——疫情防控全力以赴,。疫情期間，大隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)交通管理組工作,，累計(jì)出動(dòng)警力3.3萬(wàn)人次,，共檢查車(chē)輛15.1萬(wàn)輛、人員31.5人次,，處置發(fā)熱人員106人,；勸返湖北籍126人，溫州籍,、臺(tái)州籍169人,。其中火車(chē)站電話勸返湖北、溫州、臺(tái)州到諸旅客1017人,。開(kāi)展人車(chē)核查1.3萬(wàn)余次,；共核實(shí)復(fù)工企業(yè)430余家次，返工人員“一人一檔”信息1.3萬(wàn)余條,；對(duì)85家企業(yè),、290輛企業(yè)運(yùn)輸車(chē)輛核發(fā)專用通行證，發(fā)放數(shù)量紹興前列,。

——事故防控舉措有力,。大隊(duì)采取重點(diǎn)車(chē)輛路面管控、重點(diǎn)路段隱患排查,、“兩客一危一重”車(chē)輛源頭治理,、嚴(yán)查交通違法行為、嚴(yán)格規(guī)范騎行電動(dòng)自行車(chē)戴頭盔等舉措,，實(shí)現(xiàn)交通事故下降的目標(biāo),。2020年1月1日至12月31日，全市共發(fā)生全口徑亡人道路交通事故96起,，死亡96人,，同比下降21.95%。

——勤務(wù)改革成效初顯,。街面路勤務(wù)機(jī)制改革后,，按照市局劃分12個(gè)網(wǎng)格，配備專門(mén)的網(wǎng)格警力,，指揮中心在警情分派時(shí)就近指令,，一般的事故都能實(shí)現(xiàn)5分鐘到警；合成作戰(zhàn)打破了警種的壁壘,，“三警融合”機(jī)制讓街面警力能先期處置各類警情,，直接提升了各警種的街面勤務(wù)力量，事故處置的速度和效率大增,，交通擁堵問(wèn)題也能得到迅速解決,。

——開(kāi)拓創(chuàng)新亮點(diǎn)紛呈。以“最多跑一次”理念為引領(lǐng),，實(shí)行交通事故處理“一件事”,，打造交通事故“快速處警、快速調(diào)解,、快速理賠”的“三快”模式,，探索出諸暨特色“路上楓橋經(jīng)驗(yàn)”。1月至12月,，有效處理4.5萬(wàn)余起,，占事故總接警量的90%以上,，效率同比提升80%，相關(guān)信訪量同比下降50%以上,；得到省委書(shū)記車(chē)俊的點(diǎn)名表?yè)P(yáng)和常務(wù)副省長(zhǎng)馮飛,，副省長(zhǎng)王雙全的批示肯定。

——楓橋式交警中隊(duì)創(chuàng)建穩(wěn)步推進(jìn),。在去年全省推廣楓橋式交管警務(wù)模式基礎(chǔ)上,，各中隊(duì)全面推行“楓橋式交警中隊(duì)”創(chuàng)建，加強(qiáng)營(yíng)房建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),，推動(dòng)10個(gè)基層中隊(duì)提檔升級(jí),；重點(diǎn)對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)中隊(duì)、浣東中隊(duì),、城區(qū)中隊(duì),、鐵騎中隊(duì)等營(yíng)房進(jìn)行修繕或重建。自6月以來(lái),，大隊(duì)包括車(chē)管所在內(nèi)容12個(gè)單位參加紹興交管局“一月一曬比”創(chuàng)建工作特色亮點(diǎn)展示活動(dòng),，成績(jī)較好,。

——隊(duì)伍建設(shè)風(fēng)清氣正,。深入“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓活動(dòng)，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)教育,，每月定期開(kāi)展隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查,、大整改、大落實(shí),，牢固樹(shù)立“預(yù)防為先,、抓細(xì)抓小”的隊(duì)伍管理理念，堅(jiān)持以直面問(wèn)題,、刮骨療毒的決心,，起底隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)隱患和“不放心”人員存量、增量,，徹底理清問(wèn)題苗頭,，全面肅清風(fēng)險(xiǎn)隱患。共開(kāi)展專項(xiàng)督查145余次,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題56個(gè),，編發(fā)督查通報(bào)43期，扣發(fā)考核獎(jiǎng)24人,；市局對(duì)民警通報(bào)批評(píng)63人次,，輔警2人次。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),，正警風(fēng),、強(qiáng)擔(dān)當(dāng),，努力打造交警鐵軍。今年來(lái),，市局通報(bào)表?yè)P(yáng)民警,、輔警被39人次，97人次被大隊(duì)通報(bào)表?yè)P(yáng),。

二,、項(xiàng)目績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）業(yè)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)

1.目標(biāo)設(shè)定及完成情況

（1）依據(jù)的充分性：項(xiàng)目設(shè)定根據(jù)浙江省諸暨市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《諸暨市政法性補(bǔ)助資金管理辦法》（諸財(cái)行【2015】114號(hào)）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)政法費(fèi)使用管理工作的意見(jiàn)》(浙財(cái)行〔2017〕94號(hào))為指導(dǎo)進(jìn)行辦案經(jīng)費(fèi)工作,。立項(xiàng)依據(jù)充分,，目標(biāo)明確。

（2）組織管理水平

諸暨市交通警察大隊(duì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程的嚴(yán)格管控,，強(qiáng)化項(xiàng)目事項(xiàng)申報(bào)管理,，明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和人員的職責(zé)，健全項(xiàng)目檔案管理,，完善檔案體系,。

（3）社會(huì)效益

提供交通警察大隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)，為全市交通事故預(yù)防,、交通事故處理,、交通治堵、交通安全宣傳等職能順利進(jìn)行,，竭力服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，全力維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定，深化刑事犯罪打擊和社會(huì)治安整治進(jìn)行保障,，為促進(jìn)諸暨交通文明和諧,、道路安全暢通，有效維護(hù)了全市社會(huì)治安穩(wěn)定,，確保全市社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

從問(wèn)卷調(diào)查回收的50份問(wèn)卷分析，85%以上的群眾對(duì)交通警察大隊(duì)的工作表示滿意,，90%以上群眾覺(jué)得對(duì)我市交通擁堵和治安環(huán)境改善作用大,，由此可見(jiàn)為我市實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮，環(huán)境優(yōu)美,，文明和諧奠定了堅(jiān)的基礎(chǔ),。

（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)

1.資金落實(shí)情況

（1）資金到位率：項(xiàng)目計(jì)劃投入資金1797.98萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為1797.98萬(wàn)元,，資金到位率為100%,。

（2）資金到位及時(shí)性：資金及時(shí)到位。

2.資金支出情況

（1）資金使用率：2020年度該項(xiàng)目實(shí)際收到資金

1797.98萬(wàn)元,，實(shí)際使用1797.98萬(wàn)元,，資金使用100%,。

（2）支出的相符性：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算用途一

致。

（3）支出的合規(guī)性：項(xiàng)目款項(xiàng)支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法

規(guī),、財(cái)務(wù)管理制度和專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法,。

3.財(cái)務(wù)管理狀況

（1）制度的健全性：項(xiàng)目專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)未結(jié)合實(shí)際制

定辦案經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金管理辦法。

（2）管理的有效性：項(xiàng)目資金撥付通過(guò)是市交通警察

大隊(duì)集中撥付,，審批程序合規(guī),、手續(xù)齊全。

4.會(huì)計(jì)信息質(zhì)量

（1）信息的真實(shí)性,、完整性,、及時(shí)性：會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整,、及時(shí),。

（2）單獨(dú)建賬情況：經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的會(huì)計(jì)核算信息記

錄及時(shí)，按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定設(shè)立明細(xì)賬,，按時(shí)做好記賬,，報(bào)賬等日常財(cái)務(wù)工作，會(huì)計(jì)核算及時(shí),、明晰,，會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整,，單獨(dú)設(shè)立專戶核算,。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)評(píng)定,，諸暨市公安交通警察大隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)績(jī)效的評(píng)價(jià)綜合得分85分（綜合得分=業(yè)務(wù)指標(biāo)得分+財(cái)務(wù)指標(biāo)得分）,，績(jī)效評(píng)定等級(jí)為“良好”。

三,、評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

諸暨市公安交通警察大隊(duì)辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,，竭力服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為促進(jìn)諸暨交通文明和諧道路安全暢通,，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,，作出重大貢獻(xiàn)，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程,、辦案裝備跟進(jìn),、制度完善等方面尚存在以下主要問(wèn)題：

1.裝備經(jīng)費(fèi)投入不足，難以滿足交通警察辦案工作需要,，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展,，信息化社會(huì)辦案必須依據(jù)科技手段裝備和技術(shù)手段的配置，直接影響到執(zhí)法效能,，從2020年的裝備經(jīng)費(fèi)所占支出的比重較小,，保障不足,，未改善科技裝備，很難滿足辦案工作的需要,。

2.設(shè)置財(cái)務(wù)制度不夠健全,。財(cái)務(wù)核算中部分科目歸集不夠規(guī)范，相似業(yè)務(wù)內(nèi)容被列入不同明細(xì)科目核算,。

四,、相關(guān)意見(jiàn)與建議

1.加強(qiáng)辦案裝備的跟進(jìn)，尤其是要加強(qiáng)基層科技裝備的建設(shè),，做到良好的配套設(shè)施,。

2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及本單位財(cái)務(wù)管理制度對(duì)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行核算，科目歸集要精確,，提高會(huì)計(jì)質(zhì)量,，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性,。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

17.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

18.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：指反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法,、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出。

19.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒(méi)設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,，指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

24.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出,。

附件：諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2020年度單位決算.pdf

          交警大隊(duì)_表式 .pdf