一,、概況

（一）部門職責(zé)

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查工作,；

2.承擔(dān)諸暨郵政管理局交辦的相關(guān)具體工作,；

3.承辦上級郵政管理部門及市政府交辦的其他工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門決算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心決算,。

二,、2020年度部門決算公開表

詳見附表,。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計177.89萬元,，支出總計177.89萬元,與2019年度相比,，各減少35.37萬元，下降16.59%,。主要原因是：人員減少,，2019年11月一人調(diào)出，2020年度人員經(jīng)費減少,，另2020年度因疫情項目經(jīng)費減少,。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計177.89萬元；包括財政撥款收入177.89萬元（其中,，一般公共預(yù)算177.89萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100.00%,；上級補助收入0萬元,，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元,，占收入合計0%,；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計0%；其他收入0萬元,，占收入合計0%,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計177.89萬元，其中基本支出144.46萬元,，占81.21%,；項目支出33.43萬元，占18.79%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計177.89萬元,，支出總計177.89萬元,，與2019年相比，各減少35.35萬元,，下降16.58%,。主要原因是人員減少，2019年11月一人調(diào)出,，2020年度人員經(jīng)費減少,，另2020年度因疫情項目經(jīng)費減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)189.6萬元,，完成年初預(yù)算的93.82%,，主要原因是項目經(jīng)費因疫情壓減。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出177.89萬元,，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少35.35萬元,，下降16.58%。主要原因是：人員減少,，2019年11月一人調(diào)出,，2020年度人員經(jīng)費減少，另2020年度因疫情項目經(jīng)費減少,。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出177.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%,；教育（類）支出0萬元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出11.67萬元,占6.56%,；衛(wèi)生健康（類）支出6.03萬元,占3.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出140.32萬元,占78.88%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%,；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%,；住房保障（類）支出19.87萬元,占11.17%,；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為189.6萬元,，支出決算為177.89萬元,完成年初預(yù)算的93.82%，主要原因是項目經(jīng)費因疫情壓減,。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。年初預(yù)算為11.48萬元，支出決算為7.78萬元,，完成年初預(yù)算的67.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員減少及社保基數(shù)調(diào)整,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。年初預(yù)算為5.74萬元，支出決算為3.89萬元,，完成年初預(yù)算的67.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員減少及社保基數(shù)調(diào)整,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1.43萬元,，完成年初預(yù)算的143%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)保基數(shù)調(diào)整,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為4.98萬元，支出決算為4.6萬元,，完成年初預(yù)算的92.37%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少2019年11月1人調(diào)出。

交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項）。年初預(yù)算為101.05萬元,，支出決算為106.63萬元,，完成年初預(yù)算的105.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因正常晉升基本工資增加及部分2019年終獎發(fā)放,。

交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支 

出（項）,。年初預(yù)算為45.22萬元，支出決算為33.69萬 元,，完成年初預(yù)算的74.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出因疫情壓減。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預(yù)算為18.06萬元,，支出決算為18.46萬元，完成年初預(yù)算的 102.21%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼 （項）。年初預(yù)算為2.07萬元,，支出決算為1.41萬元,，完成年初預(yù)算的68.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是購房補貼已發(fā)放完畢,。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出144.46萬元,，其中：

人員經(jīng)費137.39萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費7.07萬元,，主要包括：工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度,、2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù),。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明,。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明,。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元,，占0%,，與2019年度相比,，增加0萬元,，增長0%,，主要原因是預(yù)算安排正常；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,，占0%，與2019年度相比,，增加0萬元,，增長0%，主要原因是預(yù)算安排正常,；公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，占0%，與2019年度相比,，增加0萬元,，增長0%，主要原因是預(yù)算安排正常,。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的100%,。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費,、國際旅費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個,；累計0人次,。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）,，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出0萬元，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；2020年度,，本部門開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%。主要用于接待支出,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0團組，累計0人次,。

外賓接待支出0萬元,，主要用于接待0團組，0人次,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，主要用于接待0團組，0人次,。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為8.03萬元,，支出決算為7.07萬元，完成年初預(yù)算的88.04%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少,；比2019年度減少0.14萬元，下降1.9%,，主要原因是人員減少,。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額3.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出3.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%,。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，包括行業(yè)管理費（租車費）,、行業(yè)管理費（培訓(xùn)費）、行業(yè)管理費（其他）三個項目,。其中,，一級項目1個，二級項目2個,，共涉及資金33.75萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項目,。

組織對“行業(yè)管理費（租車費）”“行業(yè)管理費（培訓(xùn)費）”等3個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出33.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看,，項目完成情況較好,，保障了行業(yè)管理正常進行。詳見附件,。

本年度無部門整體支出績效評價,。

本年度無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心在2020年度部門決算中反映行業(yè)管理費（租車費）,、行業(yè)管理費（培訓(xùn)費）項目績效自評結(jié)果,。

行業(yè)管理費（租車費）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分,，自評結(jié)論為“優(yōu)”,。項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%,。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保障行業(yè)管理正常進行；二是保障單位運行正常,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無,。下一步改進措施：無。

行業(yè)管理費（培訓(xùn)費）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”,。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%,。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成一次安全生產(chǎn)培訓(xùn),；二是培訓(xùn)人次300人。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無,。下一步改進措施：無,。

3. 財政評價項目績效評價結(jié)果

無。

4. 部門評價項目績效評價結(jié)果

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，包括行業(yè)管理費（租車費）,、行業(yè)管理費（培訓(xùn)費）、行業(yè)管理費（其他）三個項目績效自評,。詳見附件,。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“上級補助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出,。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政 

單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實 行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng) 費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家 規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 

18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè) 單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療 保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng) 費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19. 交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單 位）的基本支出,。

20. 交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè) 支出（項）：反映除上述項目以外其他用于郵政業(yè)方面的 支出,。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休 （款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映 機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保 險費支出。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休 （款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān) 事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、 財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼 （項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件 職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退 休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

25. 部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目,、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價,；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目,。 

附件：項目績效自評表