一,、部門概況

（一）主要職能

市委辦公室為協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu),。主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)推動市委決策部署的落實,，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作,，承擔(dān)市委運行保障具體事務(wù),。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，市委辦部門預(yù)算包括：市委辦本級預(yù)算,，所屬事業(yè)單位諸暨市綜合信息服務(wù)中心,、諸暨市督查服務(wù)中心,，改革研究促進(jìn)中心預(yù)算,。

二、2022年市委辦預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于市委辦2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算管理原則,，市委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。市委辦2022年收支總預(yù)算1913.7萬元,。

（二）關(guān)于市委辦2022年收入預(yù)算情況說明

市委辦2022年收入預(yù)算1913.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1913.70萬元,，占100%,。

（三）關(guān)于市委辦2022年支出預(yù)算情況說明

市委辦2022年支出預(yù)算1913.7萬元。

1. 支出按功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出1584.32萬元,，社會保障和就業(yè)支出100.8萬元，衛(wèi)生健康支出62.99萬元,，住房保障支出165.59,。

2. 按支出用途分類，包括人員支出1304.47萬元,，占68.16%,；日常公用支出133.03萬元，占6.95%,；項目支出476.2萬元,，占24.88%。

（四）關(guān)于市委辦2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

市委辦2022年財政撥款收支總預(yù)算1913.7萬元,，包括：一般公共服務(wù)支出1584.32萬元,，社會保障和就業(yè)支出100.8萬元，衛(wèi)生健康支出62.99萬元,，住房保障支出165.59,。

（五）關(guān)于市委辦2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

中共諸暨市委辦公室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1584.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1651.87萬元,，主要是2021年的預(yù)算統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公開,。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1584.32萬元,，占82.79%,；社會保障和就業(yè)支出100.8萬元，占5.27%,；衛(wèi)生健康支出62.99萬元,，占3.29%；住房保障支出165.59,，占8.65,。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1108.12萬元,，主要用于行政運行,。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）476.2萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出,。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）67.2萬元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）33.6萬元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）47.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療支出,。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15.22萬元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）165.59萬元,，主要用于行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于中共諸暨市委辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共諸暨市委辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出1437.5萬元,，其中：

人員經(jīng)費1304.47萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費補(bǔ)助,；

公用經(jīng)費133.03萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、租賃費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

（七）關(guān)于中共諸暨市委辦公室2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共諸暨市委辦公室2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

中共諸暨市委辦公室2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（九）關(guān)于中共諸暨市委辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

中共諸暨市委辦公室2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,，2022年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于本部門人員公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出。持平的主要原因是無因公出國（境）情況,。

2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待各類公務(wù)接待支出,。主要原因是沒有預(yù)算安排,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,，與上年執(zhí)行數(shù)持平,，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置情況；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出6.4萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是沒有額外預(yù)算,。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

2022年中共諸暨市委辦公室本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1913.7萬元，主要是一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。

2.政府采購情況,。

2022年中共諸暨市委辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2021年12月31日,，中共諸暨市委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中,，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛,、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。

4.預(yù)算績效情況說明。

2022年中共諸暨市委辦公室其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款476.2萬元,，一級項目2個。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款,。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）：指政府政務(wù)公開第三方評估服務(wù)支出,。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）: 指報刊雜志征訂及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、調(diào)研及信息工作,、企業(yè)風(fēng)險化解處置,、慰問補(bǔ)助、政務(wù)公開等方面的支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

18.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險支出,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出,。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

中共諸暨市委辦公室2022年部門預(yù)算報告及表格.pdf