2012年,，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)及各位代表的監(jiān)督支持下,，按照十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和年初確定的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真把握“穩(wěn)中求進(jìn),、轉(zhuǎn)中求好”的工作基調(diào),，推進(jìn)財(cái)政改革，狠抓增收節(jié)支,，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，保障了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展,。2012年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入925995.5萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)15.7%，完成年初預(yù)算的100.6%,，其中上繳中央收入399807.5萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)16.6%，完成年初預(yù)算的101.3%,，公共財(cái)政預(yù)算收入526188萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)15%，完成年初預(yù)算的100%,。同口徑地方經(jīng)常性財(cái)政收入比上年增長(zhǎng)11.8%,。

一、2012年全市公共財(cái)政預(yù)算收支情況

公共財(cái)政預(yù)算收入526188萬(wàn)元的分項(xiàng)是:

1,、稅收收入500139.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的101.7%，比上年增長(zhǎng)17%,。

2,、非稅收入26048.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.3%,，比上年減少13.8%,。主要是政策性清費(fèi)減負(fù)政策所致。

2012年,，全市財(cái)政支出556945.1萬(wàn)元,，完成年度指標(biāo)656114.4萬(wàn)元的84.9%，比上年增長(zhǎng)12.7%,。支出指標(biāo)的依據(jù)是：市十六屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)445891.4萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)79334萬(wàn)元，省專項(xiàng)補(bǔ)助79132.4萬(wàn)元,省結(jié)算補(bǔ)助等指標(biāo)51756.6萬(wàn)元（包括債券轉(zhuǎn)貸20000萬(wàn)元資金，分別為教育10000萬(wàn)元,，其他支出10000萬(wàn)元）,。分項(xiàng)支出是：

1、一般公共服務(wù)支出62911.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.5%,比上年增長(zhǎng)16.9%,。

2,、國(guó)防支出904.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.8%,，比上年增長(zhǎng)22.8%,。

3、公共安全支出34322萬(wàn)元,，完成預(yù)算的95.4%,，比上年增長(zhǎng)4.6%。

4,、教育支出153114.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.1%,，比上年增長(zhǎng)30.9%,。剔除省教育專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付后，教育支出占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為26.62%,，達(dá)到26.4%的教育支出占比省考核要求,。

5、科技支出25716.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算的96.1%,，比上年增長(zhǎng)15.2%?？萍贾С稣伎傊С龅谋戎貫?.62%,，達(dá)到科技強(qiáng)市考核要求。

6,、文化體育與傳媒支出6779萬(wàn)元,，完成預(yù)算的85.5%，比上年增長(zhǎng)2.5%,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出41266.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%,，比上年增長(zhǎng)19.4%,。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出57935.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算的85.5%,，比上年增長(zhǎng)13.2%。

9、節(jié)能環(huán)保支出16294.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算的82.4%,，比上年增長(zhǎng)28.5%。

10,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出34933.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算的76.7%，比上年增長(zhǎng)24.8%,。

11,、農(nóng)林水事務(wù)支出51451.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.2%,，比上年增長(zhǎng)14%,，高于地方經(jīng)常性財(cái)政收入增幅。

12,、交通運(yùn)輸支出17143.4萬(wàn)元,，完成預(yù)算的84.1%，比上年減少47.1%,，減少的主要原因是上年地方國(guó)債安排了交通運(yùn)輸支出1.1億元,。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出15628.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的90.6%,，比上年減少1.7%。

14,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6131萬(wàn)元,，完成預(yù)算的73.1%，比上年減少58.1%,。減少的主要原因是省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比上年減少,。

15、金融監(jiān)管支出241萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，比上年增長(zhǎng)11.8%。

16,、援助其他地區(qū)支出1611萬(wàn)元（2012年新增科目）,，完成預(yù)算的100%。

17,、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出637萬(wàn)元,，完成預(yù)算的45.3%，比上年增長(zhǎng)69.6%,。

18,、住房保障支出8265.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算的91.4%，比上年增長(zhǎng)21.6%,。

19,、糧油物資管理事務(wù)支出1320.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，比上年增加37.5%,。

20、國(guó)債還本付息支出1415.9萬(wàn)元,，完成預(yù)算的92.5%,，比上年增加49.6%。

21,、其他支出18923.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的36.5%，比上年增加9.6%,。其他支出主要是債券轉(zhuǎn)貸資金安排的永寧水庫(kù)建設(shè)資金10000萬(wàn)元,，績(jī)效工資改革人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差6891萬(wàn)元。

2012年我市公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為656114.4萬(wàn)元,，組成內(nèi)容是：公共財(cái)政預(yù)算收入526188萬(wàn)元,，稅收返還收入40086.4萬(wàn)元，上解支出155997萬(wàn)元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79132.4萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助67692.6萬(wàn)元,，上年結(jié)余79334萬(wàn)元,，債券轉(zhuǎn)貸20000萬(wàn)元，上劃援藏資金322萬(wàn)元,。公共財(cái)政預(yù)算支出556945.1萬(wàn)元,。收支相抵結(jié)余99169.3萬(wàn)元，為已定項(xiàng)目和省年終補(bǔ)助跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的?？?。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。

二,、2012年全市政府性基金收支情況

2012年我市政府性基金收入574122.4萬(wàn)元,，比上年減少32.1%，主要是土地出讓收入減少所致,。其中：地方教育附加8702.7萬(wàn)元,，地方水利建設(shè)基金16035.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金2949.4萬(wàn)元,，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入505963萬(wàn)元,，國(guó)有土地收益基金收入26496.1萬(wàn)元,，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1767.2萬(wàn)元，散裝水泥和墻體材料專項(xiàng)資金1674.3萬(wàn)元,，森林植被恢復(fù)費(fèi)572萬(wàn)元,，彩票公益金772.5萬(wàn)元，政府住房基金收入134萬(wàn)元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)488萬(wàn)元,，人防費(fèi)、排污權(quán)有償使用費(fèi)等其他基金收8567.6萬(wàn)元,。省各類基金補(bǔ)助15034.2萬(wàn)元,，社會(huì)保險(xiǎn)基金243493.6萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)地方教育附加,、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,、地方水利建設(shè)基金等專項(xiàng)資金支出184870.3萬(wàn)元。

2012年度我市政府性基金支出586721.8萬(wàn)元,，比上年減少25.7%,。其中：教育支出9607.9萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出323.2萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出4718.3萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出533135.7萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出22388.6萬(wàn)元,，資源勘探電力信息等事務(wù)支出1932.8萬(wàn)元,，其他支出14615.3萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出243493.6萬(wàn)元,。

收支相抵,，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用187305.1萬(wàn)元（其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入142135.7萬(wàn)元,，主要是未支付征遷成本以及已定項(xiàng)目的專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn),，實(shí)際政府可用結(jié)余為2165.9萬(wàn)元）。

三,、2012年財(cái)政主要工作情況

為全面完成市十六屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，一年來(lái)，我們主要做了四個(gè)方面的工作,。

（一）服務(wù)大局積極主動(dòng),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有新作為

扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極向上爭(zhēng)取各種扶持政策,，全年向上爭(zhēng)取省級(jí)以上財(cái)政補(bǔ)助資金12.95億元,，發(fā)行地方債券2億元，支持政府性重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)拉動(dòng)作用,。加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，立足產(chǎn)業(yè)扶持及時(shí)足額兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，重點(diǎn)支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，嚴(yán)格審核兌現(xiàn)2011年度市本級(jí)財(cái)政各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金2.9億元,。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，積極做好風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)解困工作,，對(duì)擔(dān)保企業(yè)給予財(cái)政貼息1022萬(wàn)元,，成立政府應(yīng)急專項(xiàng)資金，全年為困難企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金6.44億元,，有效緩解企業(yè)融資困難,。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)，累計(jì)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)企業(yè)176家,，其中2012年新分離4戶,，分離企業(yè)實(shí)現(xiàn)新增地方稅費(fèi)8388萬(wàn)元。落實(shí)家電下鄉(xiāng)和以舊換新財(cái)政補(bǔ)貼資金7380萬(wàn)元,，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需,。落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和“清費(fèi)減負(fù)”政策，減免緩涉企行政事業(yè)性收費(fèi),，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)3.21億元,。

（二）堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，財(cái)政收入增長(zhǎng)有新突破

積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，牢牢把握組織收入主動(dòng)權(quán),，地稅部門共組織各項(xiàng)收入73.8億元，同比增長(zhǎng)27.06%,，增收15.72億元,。密切關(guān)注國(guó)家財(cái)稅體制改革動(dòng)向，切實(shí)做好“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作,，測(cè)算對(duì)地方收入的影響，及時(shí)做好企業(yè)稅負(fù)變化的應(yīng)對(duì)預(yù)案,。完善重點(diǎn)稅源管理機(jī)制,，細(xì)化分行業(yè)、分稅種的管理,，提高稅源調(diào)控能力,。依托信息化加強(qiáng)稅收征管工作，《稅友龍版》順利上線,，積極應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票,，繼續(xù)抓好“以票控稅”工作。加強(qiáng)非稅收入征管,，修訂完善非稅收入征收考核辦法,，全面啟用新版政府非稅收入征管系統(tǒng),，繼續(xù)完善社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)“五費(fèi)合征”工作，全年共征收各類社?；?4.7億元,，比上年同期增長(zhǎng)64.12%。加大稽查力度,，精心組織四項(xiàng)稅收專項(xiàng)檢查,，共檢查納稅戶187家，查補(bǔ)入庫(kù)各項(xiàng)稅金及罰款5850萬(wàn)元,。完善財(cái)稅服務(wù)機(jī)制,，優(yōu)化涉稅涉企服務(wù)。積極落實(shí)“提速增效”工作,，對(duì)納稅人發(fā)起的涉稅申請(qǐng)事項(xiàng),，131項(xiàng)實(shí)行前臺(tái)當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)，117 項(xiàng)實(shí)行限時(shí)辦結(jié),，44項(xiàng)涉稅事項(xiàng)實(shí)行免填單,。

（三）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，公共財(cái)政建設(shè)有新完善

調(diào)整財(cái)政支出的保障重點(diǎn),，更加關(guān)注民生與和諧社會(huì)建設(shè),，嚴(yán)格控制一般性支出，確保促進(jìn)發(fā)展,、改善民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要,。市本級(jí)用于民生等社會(huì)發(fā)展事業(yè)支出42.18億元，占總支出的75.74%,，同比增長(zhǎng)20.4%,。加強(qiáng)“三農(nóng)”投入，確保預(yù)算內(nèi)財(cái)政支農(nóng)支出法定增長(zhǎng),，提高財(cái)政支農(nóng)資金使用效益,，公共財(cái)政預(yù)算支農(nóng)支出達(dá)5.15億元（基金預(yù)算支農(nóng)支出5.77億元，合計(jì)支農(nóng)支出10.92億元）,。落實(shí)財(cái)政教育投入各項(xiàng)政策,，新建浣紗初中和城東、城西幼兒園,，完成紹興農(nóng)校遷建工程,，公共財(cái)政預(yù)算教育支出同比增長(zhǎng)30.9%。加快社會(huì)保障體系建設(shè),，繼續(xù)完善和實(shí)施積極的就業(yè)政策,，加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持構(gòu)建新型社會(huì)福利體系,。全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，大力推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,，穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改革，實(shí)施基本藥物制度,，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助力度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),。支持文化事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)支持博物館免費(fèi)開(kāi)放,，推進(jìn)農(nóng)村電影,、學(xué)校電影、周末劇場(chǎng)和農(nóng)村體育設(shè)施補(bǔ)助等重點(diǎn)文化惠民工程,。

（四）圍繞健全財(cái)政職能,，深化財(cái)政改革有新進(jìn)展

大力推進(jìn)財(cái)稅管理改革，逐步建立起運(yùn)行有序,、管理規(guī)范,、約束有力、科學(xué)高效的運(yùn)行機(jī)制,。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，從嚴(yán)控制預(yù)算追加。對(duì)部門預(yù)算基本支出實(shí)行定額編制,，確保壓縮“三公”支出要求落實(shí)到位,。對(duì)預(yù)算單位財(cái)政性資金實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善支出進(jìn)度考核辦法,，抓好預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度,。深化國(guó)庫(kù)集中支付和公務(wù)卡改革， 推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄,。編制數(shù)字財(cái)政建設(shè)規(guī)劃,，加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的共享及深度開(kāi)發(fā)利用。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,，抓好政府性投資項(xiàng)目審核和采購(gòu)項(xiàng)目管理,；開(kāi)展鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政建設(shè)工作，在全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）設(shè)立財(cái)政所,；實(shí)施財(cái)政性資金存放商業(yè)銀行考核評(píng)價(jià)機(jī)制,，規(guī)范財(cái)政性資金的存放管理；組織開(kāi)展對(duì)土地出讓金,、水利建設(shè)基金、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策等進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià),。深入推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià),。組織開(kāi)展對(duì)土地出讓金、水利建設(shè)基金,、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策等進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià),。