一、財(cái)政收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1月,，全市完成財(cái)政總收入19.34億元,，完成年初預(yù)算的11.6%,，比上年同期19.22億元增收0.12億元，同比增長0.63%,。其中完成一般公共預(yù)算收入11.76億元,，完成年初預(yù)算的10.7%，比上年同期11.7億元增收0.06億元,，同比增長0.54%,。

一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行17.52億元，完成年初預(yù)算的13.6%,，比上年同期增長231.7%,。其中：八項(xiàng)支出合計(jì)支出15.36億元，完成年初預(yù)算的15.6%,，同比增加237%,；民生支出12.75億元，完成年初預(yù)算的13.6%,，同比增長178.2%,。支付增長較大，總體支付進(jìn)度高于時(shí)間進(jìn)度,。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1月,，全市完成政府性基金收入0.73億元，同比減少86.1%,。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入0.73億元,，同比減少86.2%，主要是有土地出讓金收入大幅減少,。

全市政府性基金支出1.48億元,，同比減少75.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.14億元,，同比減少97%,，主要是土地出讓金成本支出減少；債務(wù)付息支出1.14億元,，與上年相同,。

（三）全省和全市縣區(qū)排名情況

從全省看，1月全省財(cái)政總收入同比增長8.9%,，全省十六縣（市,、區(qū)）財(cái)政總收入同比增長5.1%，我市財(cái)政總收入增幅在十六強(qiáng)縣市中排名第13位,。其中全省一般公共預(yù)算收入同比增長6.1%,全省十六縣（市,、區(qū)）一般公共預(yù)算收入同比增長3.6%，我市一般公共預(yù)算收入增幅在十六強(qiáng)縣市中排名第14位,。從紹興市排名看,，我市財(cái)政總收入增幅位列各縣市第3位,，一般公共預(yù)算收入增幅位列各縣市第4位。

二,、主要收支增減情況分析

（一）1月份主要收入增減情況

1月份全市一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成8.76億元,，同比下降1.6%；非稅收入完成3億元,，同比增長7.3%,。構(gòu)成一般公共預(yù)算收入主要稅種增減收原因如下：

增值稅：本月入庫79368萬元，同比增長10.48%,。分行業(yè)看,，制造業(yè)37835萬元，同比增長27.33%,；房地產(chǎn)業(yè)7211萬元,，同比下降71.7%；建筑業(yè)10868萬元,，同比增長19.91%,；金融業(yè)7698萬元，同比增長17.69%,；批發(fā)和零售業(yè)6552萬元,，同比增長12.65%。

企業(yè)所得稅：本月入庫50383萬元,，同比增長2.84%,。分行業(yè)看，制造業(yè)入庫16946萬元,，同比減少14%,；房地產(chǎn)業(yè)入庫9522萬元，同比增長42.69%,；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫5286萬元,，同比減少11.52%；建筑業(yè)入庫5219萬元,，同比增長3.61%,。以上四個(gè)行業(yè)占到企業(yè)所得稅總額的73.38%。

個(gè)人所得稅：本月入庫17188萬元,，同比減少28.09,。主要是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得減少4127萬元，減少64.12%,。從行業(yè)來看,，制造業(yè)入庫2794萬元，同比減少50.63%,；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫3263萬元,，同比減少45.1%；金融業(yè)入庫1899萬元,，同比下降減少28.07%,；房地產(chǎn)業(yè)入庫1403萬元，同比下降減少23.08%,。

其他稅收29472萬元,，同比下降20.27%，主要影響因素為土地增值稅入庫7341萬元,，同比下降14.42%,；房產(chǎn)稅入庫4652萬元，同比增長29.73%,；車輛購置稅入庫4792萬元,，同比下降25.31%；契稅入庫4680萬元,，減少42.7%,。

（二）1月主要支出增減情況

——一般公共服務(wù)支出3.51億元，同比增加3.33億元,，增長1795%,，主要是上年1月未發(fā)放了年終獎(jiǎng)。

——教育支出6.22億元,，同比增支4.51億元,，增長262.9%，主要是教師上年1月未發(fā)放了年終獎(jiǎng),。

——科學(xué)技術(shù)支出0.16億元,，同比增加0.13億元，增長426%,，主要是上年無大額支出,。

——社會保障與就業(yè)支出3.05億元，同比增加1.1億元,，增長56.1%,，主要是支付企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

——衛(wèi)生健康支出0.27億元,，同比增支0.13億元,，增長94.7%。

——節(jié)能環(huán)保支出0.02億元,，同比增加0.01億元,，增長127.9%，主要是無大額支出,。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.38億元,，同比增支1.23億元,，增長844.9%，主要是鎮(zhèn)鄉(xiāng)超收分成1.1億元,。

——農(nóng)林水支出0.85億元,，同比增加0.66億元，增長346.9%,，主要是水利建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出0.21億元,。