一、財政收支執(zhí)行情況                                     

（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況

1至3月累計完成財政總收入47.02億元，完成年初預算的28.1%，比上年同期47.66億元凈減少0.61億元，同比減少1.3%。其中完成一般公共預算收入31.99億元，完成年初預算的29.6 %，比上年同期31.76億元增加0.23億元，同比增長0.7%。

一般公共預算支出累計執(zhí)行38.93億元，完成年初預算的30.2%，比上年同期增長4.3%。其中民生支出28.35億元，完成年初預算的30.3%，同比減少6.5%。

（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況

1-3月，全市完成政府性基金收入1.12億元，同比減少95.3%，其中：國有土地使用權出讓收入1.09億元，同比減少95.1%。全市政府性基金支出2.68億元，同比下降85.1%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出0.33億元，同比減少97.9%；債務付息支出1.97億元，與上年相同。

（三）全省和全市縣區(qū)排名情況

從全省看，1至3月全省財政總收入同比增長6.6%，全省十六縣（市、區(qū)）財政總收入同比增長1.7%，我市財政總收入增幅在十六強縣市中排名第12位。其中全省一般公共預算收入同比增長6.0%，全省十六縣（市、區(qū)）一般公共預算收入同比增長2.2%，我市一般公共預算收入增幅在十六強縣市中排名第11位。從紹興市排名看，1至3月我市財政總收入增幅列第3位，一般公共預算收入增幅列第5位。

二、主要收支增減情況分析

（一）當月主要收入增減情況

3月份全市一般公共預算收入中：稅收收入完成6.12億元，同比減少76.6%；非稅收入完成6.58億元，同比增加15.7%。主要稅種增減收原因如下：

增值稅：本月入庫1.78萬元，同比減少71.1%。分行業(yè)看，制造業(yè)6665萬元，同比減少72.43%；房地產(chǎn)業(yè)4050萬元，同比下降47.29%；建筑業(yè)1137萬元，同比減少77.43%；批發(fā)和零售業(yè)2582萬元，同比增長29.23%。

企業(yè)所得稅：本月入庫3.13萬元，同比增長647.2%。分行業(yè)看，制造業(yè)入庫14784萬元，同比增長16146%；金融業(yè)入庫8583萬元，同比增加8487萬元；房地產(chǎn)業(yè)入庫2432萬元，同比增長7.33%；建筑業(yè)入庫4947萬元，同比增長186.95%。

個人所得稅：本月入庫6417萬元，同比減少62.15%。主要是財產(chǎn)轉讓所得稅轉讓減少77.90%。從行業(yè)來看，制造業(yè)入庫798萬元，同比減少69.41%；租賃和商務服務業(yè)入庫2219萬元，同比減少71.23%；金融業(yè)入庫228萬元，同比減少87.62%；房地產(chǎn)業(yè)入庫684萬元，同比減少65.58%。

其他稅收本月入庫40947萬元，同比增長60.27%，主要影響因素為土地增值稅入庫26084萬元，同比增長280.18%；房產(chǎn)稅入庫980萬元，同比增長290.4%；車輛購置稅入庫3466萬元，同比減少5.66%；耕地占用稅入庫1389萬元，減少47.09%；契稅入庫7127萬元，減少9.38%。

（二）1至3月主要支出增減情況

——一般公共服務支出5.17億元，同比增長3.35億元，增長183.9%，主要是發(fā)放年終獎勵。

——教育支出9.14億元，同比減少0.78億元，減少7.8%，主要是年終考核獎勵減少。

——科學技術支出1.29億元，同比增加0.2億元，增長工17.8%，主要是科技局對企業(yè)研究開發(fā)補助970萬元。

——社會保障與就業(yè)支出9.29億元，同比增支1.39億元，增長16.6%，主要是3月財政補助職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等基金2億元。

——衛(wèi)生健康支出2.15億元，同比減少0.61億元，減少22.1%，主要是去年2月財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補助7554萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出0.06億元，同比減支0.12億元，下降65.5%，主要是去年農(nóng)技推廣中心采購污染物防治支出976萬元，且生態(tài)環(huán)境局日常支出經(jīng)費進度較慢。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.61億元，同比減少2.13億元，減少57%，主要是去年大量預收土地出讓金分解繳庫，相應成本支出較大，而今年土地出讓金成本支出減少。

——農(nóng)林水支出1.63億元，同比增加0.08億元，增長5.2%。