一,、概況

（一）單位職責(zé)

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配 置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號(hào)）,，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)是主管公安交通工作的市政府工作部門，主要職責(zé)：

1.依法對(duì)全市道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理,，維護(hù)交通秩序,，預(yù)防和減少交通事故,。

2.適時(shí)組織道路交通專項(xiàng)整治。

3.具體負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的業(yè)務(wù)管理工作,。

4.負(fù)責(zé)交通事故處理,、責(zé)任認(rèn)定，交通安全宣傳等工作,。

5.具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù),，保證安全有序、暢通的道路交通環(huán)境,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，本單位內(nèi)設(shè)辦公室、指揮中心,、車管所,、法制室、事故處理中隊(duì),、政工室,、鐵騎中隊(duì)、開發(fā)區(qū)中隊(duì),、浣東中隊(duì),、暨南中隊(duì)、楓橋中隊(duì),、牌頭中隊(duì),、浬浦中隊(duì)、大唐中隊(duì),、山下湖中隊(duì),、店口中隊(duì)、次塢中隊(duì),。

二,、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)16,320.65萬元,，支出總計(jì)16,320.65萬元,與2020年度相比,，各增加710.93萬元，增長(zhǎng)4.55%,。主要原因是：編外人員工資增長(zhǎng)和開發(fā)區(qū)交通設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)16,320.65萬元；包括財(cái)政撥款收入14,974.56萬元（其中,，一般公共預(yù)算14,974.56萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)91.75%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元,，占收入合計(jì)0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計(jì)0%；其他收入1,346.09萬元,，占收入合計(jì)8.25%,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)16,320.65萬元，其中基本支出11,430.29萬元,，占70.04%,；項(xiàng)目支出4,890.36萬元，占29.96%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14,974.56萬元,，支出總計(jì)14,974.56萬元，與2020年相比,，各增加427.30萬元,，增長(zhǎng)2.94%。主要原因是編外人員工資增長(zhǎng),；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)11085.25萬元,，完成年初預(yù)算的135.09%,，主要原因是人員工資增長(zhǎng)、辦案經(jīng)費(fèi)增加和新增文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,974.56萬元，占本年支出合計(jì)的91.75%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加427.30萬元,，增長(zhǎng)2.94%,。主要原因是：人員工資增長(zhǎng)。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,974.56萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%,；公共安全（類）支出14,049.68萬元,占93.82%；教育（類）支出0萬元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%,；衛(wèi)生健康（類）支出124.76萬元,占0.83%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%,；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%,；住房保障（類）支出800.12萬元,占5.34%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%,；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%,。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11085.25萬元,，支出決算為14,974.56萬元,完成年初預(yù)算的135.09%,，主要原因是人員工資增長(zhǎng),、辦案經(jīng)費(fèi)增加和新增文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。其中：

公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為4598.42萬元,，支出決算為6419.07萬元，完成年初預(yù)算的139.59%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資獎(jiǎng)金調(diào)整,。

公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1356.17萬元,，支出決算為3419.97萬元,，完成年初預(yù)算的252.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因辦案經(jīng)費(fèi)增加,。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為3515.24萬元，支出決算為4110.39萬元,，完成年初預(yù)算的116.93%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因開發(fā)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為100.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為332.75萬元，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老金支出由局統(tǒng)一支付。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為166.37萬元,，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)年金由局統(tǒng)一支付,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為299.07萬元,，支出決算為124.76萬元,，完成年初預(yù)算的42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)保費(fèi)用部分由公安局統(tǒng)一支付,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為0.22萬元,，完成年初預(yù)算的12%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)保費(fèi)用部分由公安局統(tǒng)一支付,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為815.32萬元,，支出決算為800.12萬元,，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)整,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,803.29萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,661.39萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)4,141.90萬元,，主要包括：編外人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度,、2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù),。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,，故無相關(guān)數(shù)據(jù),。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為204.5萬元,，支出決算為146.43萬元,，完成預(yù)算的71.6%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元,，占0%,，與2020年度相比，主要原因是預(yù)算沒有安排,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為145.45萬元,，占99.33%，與2020年度相比,，增加11.26萬元,，增長(zhǎng)8.39%，主要原因是新增警用摩托車費(fèi)用增加,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬元,，占0.67%，與2020年度相比,，減少0.06萬元,，下降5.40%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi),。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元,。完成預(yù)算的0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為203.5萬元,，支出決算為145.45萬元,，完成預(yù)算的71.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公車用車費(fèi)用,。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為203.5萬元，支出145.45萬元,，完成預(yù)算的74.47%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公車用車費(fèi)用。主要用于我大隊(duì)執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；2021年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為48輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,，支出決算為0.98萬元,，完成預(yù)算的98%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次,，累計(jì)265人次,。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi)。其中：

外事接待支出0萬元,，接待0批次,，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元,，主要用于楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待17批次,，累計(jì)265人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為711.97萬元,，支出決算為4,141.90萬元,，完成年初預(yù)算的581.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因編外人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入,；比2020年度增加3491.65萬元,，增長(zhǎng)536.97%，主要原因是編外人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入,。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2021年度政府采購(gòu)支出總額1,209.72萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出271.78萬元、政府采購(gòu)工程支出875.92萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出62.03萬元,。授予中小企業(yè)合同金額271.78萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的22.47%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日,，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)共有車輛217輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車48輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車169輛,其他用車主要是警用摩托車87輛、公車改革待報(bào)廢車輛48輛,、電動(dòng)自行車40輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，其中,，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè),，共涉及資金4890.36萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,。本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng),。

組織對(duì)“文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”“政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4890.36萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。對(duì)“文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”“政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別大隊(duì)內(nèi)評(píng)審機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,，績(jī)效目標(biāo)明確合理,，項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期，程序?qū)徟弦?guī)定,，績(jī)效評(píng)價(jià)總體優(yōu)秀,。

本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)在2021年度單位決算中反映文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)及政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分,，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為100.24萬元,，完成預(yù)算的83.5%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是已按要求完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和要求，并達(dá)到預(yù)定目標(biāo),；二是經(jīng)評(píng)價(jià)小組的綜合評(píng)定,，該項(xiàng)目的綜合得分93分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目推廣力度不夠,，導(dǎo)致全民關(guān)注度不夠；二是文明城市創(chuàng)建普及面不足,。下一步改進(jìn)措施：一是文明城市的創(chuàng)建應(yīng)當(dāng)多展開活動(dòng),，保持較高的熱議度；二是需要擴(kuò)大項(xiàng)目的普及度,，注重各個(gè)方面的文明創(chuàng)建,，以期獲得登高文明成果。

政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分92分,，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為164萬元,，執(zhí)行數(shù)為271.78萬元,，完成預(yù)算的165.72%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2021年在政法業(yè)務(wù)裝備上共更新車輛5輛,、執(zhí)法記錄儀數(shù)臺(tái)及各項(xiàng)辦公設(shè)備,，通過設(shè)備維護(hù)和能源供給,，為提升辦效率和服務(wù)質(zhì)量提供了有力的物質(zhì)保障。,；二是緊緊圍繞交通秩序管理,，執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，推動(dòng)呈貢交通秩序管理全面發(fā)展,，確保交管業(yè)務(wù)的正常開展,。基本實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是經(jīng)費(fèi)配備仍無法滿足現(xiàn)實(shí)工作需求,，各項(xiàng)技術(shù)設(shè)備采置受限，影響警用裝備科技性和先進(jìn)性的提升,；二是財(cái)務(wù)核算中部分科目歸集不規(guī)范,，相似業(yè)務(wù)內(nèi)容被列入不同明細(xì)科目核算。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大經(jīng)費(fèi)投入,，增強(qiáng)人力物力配備,，加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)的前期市場(chǎng)調(diào)研和比對(duì)，盡量采購(gòu)性能先進(jìn)適用裝備,；二是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及本單位財(cái)務(wù)管理制度對(duì)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行核算,，提高會(huì)計(jì)質(zhì)量，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性,、完整性,、及時(shí)性。

3. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

無,。

4. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無,。

說明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策,、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià),；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策,、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

18.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：指反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法,、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出。

19.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出,。

20.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出,。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

附：諸暨市公安局交通警察大隊(duì)公開表(1).pdf