一,、概況

（一）諸暨市委市政府接待服務(wù)中心職責(zé)

1.主要負(fù)責(zé)中央機(jī)關(guān),、國(guó)家部委、省級(jí)機(jī)關(guān)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員,、紹興市主要領(lǐng)導(dǎo),，以及由上述機(jī)構(gòu)派出來(lái)我市檢查、調(diào)查,、考察團(tuán)組的接待,；

2.負(fù)責(zé)外省、市來(lái)我市進(jìn)行參觀,、考察的黨政副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的接待，統(tǒng)籌安排食宿,、交通及參觀,、考察,、洽談等活動(dòng)，協(xié)調(diào),、組織市級(jí)有關(guān)部門(mén)情況介紹,；

3.負(fù)責(zé)市委、市人大,、市政府,、市政協(xié)來(lái)客接待工作；

4.參與協(xié)助市級(jí)重要會(huì)議,、重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作,；

5.負(fù)責(zé)對(duì)全市部門(mén),、鎮(zhèn)鄉(xiāng)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

6.負(fù)責(zé)我市接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理使用,；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助市主要領(lǐng)導(dǎo)外出公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)工作,；

8.負(fù)責(zé)來(lái)我市采訪、調(diào)研,、組稿的省級(jí)以上新聞工作者及領(lǐng)導(dǎo)的接待,；

9.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市委市政府接待服務(wù)中心部門(mén)決算包括：本級(jí)決算,。

納入諸暨市財(cái)政局（匯總）2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)。

二,、2021年度諸暨市委市政府接待服務(wù)中心決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表,。

三、2021年度諸暨市委市政府接待服務(wù)中心決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)99.23萬(wàn)元,，支出總計(jì)99.23萬(wàn)元,與2020年度相比,，各增加20.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.62%,。主要原因是：2021年疫情狀況有所好轉(zhuǎn),，來(lái)諸考察團(tuán)和調(diào)研團(tuán)組數(shù)量相比2020年增加，接待費(fèi)用有所提高,。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)99.23萬(wàn)元,；包括財(cái)政撥款收入99.23萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算99.23萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元）,，占收入合計(jì)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)99.23萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元,，占0%,；項(xiàng)目支出99.23萬(wàn)元,，占100.00%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)99.23萬(wàn)元,，支出總計(jì)99.23萬(wàn)元,，與2020年相比，各增加20.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.62%,。主要原因是2021年疫情狀況有所好轉(zhuǎn)，來(lái)諸考察團(tuán)和調(diào)研團(tuán)組數(shù)量相比2020年增加,，接待費(fèi)用有所提高,；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)135萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.50%,，主要原因是疫情還未完全結(jié)束,，警衛(wèi)任務(wù)減少。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99.23萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加20.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.62%。主要原因是：2021年疫情狀況有所好轉(zhuǎn),，來(lái)諸考察團(tuán)和調(diào)研團(tuán)組數(shù)量相比2020年增加,，接待費(fèi)用有所提高。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99.23萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出99.23萬(wàn)元，占100.00%,；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%,。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為135萬(wàn)元，支出決算為99.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.50%,，主要原因是疫情還未完全結(jié)束,，警衛(wèi)任務(wù)減少。其中：

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為135萬(wàn)元,，支出決算為99.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.50%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情還未完全結(jié)束,，警衛(wèi)任務(wù)減少。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2021年度無(wú)基本支出安排,，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為135萬(wàn)元,，支出決算為99.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.50%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情還未完全結(jié)束,，警衛(wèi)任務(wù)減少,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,，占0%,，與2020年度相比，增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，占0%，與2020年度相比,，增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為99.23萬(wàn)元,，占100.00%，與2020年度相比,，增加20.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.62%，主要原因是2021年疫情狀況有所好轉(zhuǎn),，來(lái)諸考察團(tuán)和調(diào)研團(tuán)組數(shù)量相比2020年增加,，接待費(fèi)用有所提高。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。2020年度,，本部門(mén)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，支出決算為99.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算的73.50%,。主要用于公務(wù)接待費(fèi)用支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情還未完全結(jié)束,，警衛(wèi)任務(wù)減少,。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待532團(tuán)組，累計(jì)13764人次,。

外賓接待支出0萬(wàn)元,，接待0團(tuán)組，0人次,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出99.23萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)接待532團(tuán)組，13764人次,。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常；比2019年度增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,，諸暨市委市政府接待服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，諸暨市委市政府接待服務(wù)中心組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),，共涉及資金135萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)公務(wù)接待項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出135萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，預(yù)算支出內(nèi)容無(wú)變化,，對(duì)預(yù)算資金管理較規(guī)范，基本控制在合理范圍內(nèi),。

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

本年無(wú)下屬單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)2021年度只有一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,。

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心在2021年度部門(mén)決算中反映公務(wù)接待費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

公務(wù)接待費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為99.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算的73.50%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年完成公務(wù)接待532批次,，累計(jì)13764人次,。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú),。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（附件表格見(jiàn)【全文下載】）

【全文下載】1.諸暨市委市政府接待服務(wù)中心公開(kāi)報(bào)告(1).pdf

                    2.諸暨市委市政府接待服務(wù)中心公開(kāi)表.pdf