關(guān)于諸暨市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告

發(fā)布時間：2023-01-19 15:05 瀏覽次數(shù): 信息來源：辦公室

一,、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是全國上下喜迎黨的二十大勝利召開的大事之年,，是奮進“十四五”、啟航新征程的重要之年,。我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于做好財政工作的重要論述,，主動把財政工作放到“中國式現(xiàn)代化”縣域?qū)嵺`的大場景中去謀劃,，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大及常委會的監(jiān)督支持下，扎實做好生財,、聚財,、用財各項工作，全市預(yù)算運行和執(zhí)行情況平穩(wěn),。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年一般公共預(yù)算收入90.28億元,，完成預(yù)算的98%，同比減少9.9%。轉(zhuǎn)移性收入91.86億元,，其中：稅收返還收入4.54億元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入25.35億元、調(diào)入資金34.56億元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27.4億元,。動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.56億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3.88億元,。收入合計189.58億元,。

2022年一般公共預(yù)算支出123.36億元，完成預(yù)算的98.7%,，同比增長3.6%,。轉(zhuǎn)移性支出59.42億元，其中：上解支出31.6億元,、援助其他地區(qū)支出0.23億元,、地方政府一般債券還本支出27.58億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.8億元,。支出合計189.58億元,。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡,。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年政府性基金收入159.54億元,，完成預(yù)算的101.7%，同比減少0.8%,。轉(zhuǎn)移性收入48.37億元,，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入0.57億元，調(diào)入資金4.61億元,，地方政府專項債務(wù)收入30.75億元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.4億元，上年結(jié)余10.04億元,。政府性基金收入合計207.91億元,。

2022年政府性基金支出163.2億元，完成預(yù)算的97%,，同比增長16.6%,。轉(zhuǎn)移性支出44.71億元，其中：專項債券還本支出2.4億元,，調(diào)出資金33.33億元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.98億元。支出合計207.91億元,。

收支相抵,，政府性基金預(yù)算收支平衡,。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年社會保險基金收入22.93億元，同比增長20.3%,，

2022年社會保險基金支出23.17億元,，同比增長27.2%。

收支存在缺口,，由基金結(jié)余彌補,。基金累計結(jié)余23.02億元,。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.07億元,，以前年度結(jié)余1.2億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計1.27億元,。

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04億元,，調(diào)出資金1.23億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計1.27億元,。

收支相抵,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況

2022年省財政廳下達本市政府債務(wù)限額為294.9億元,，其中：一般債務(wù)限額127.94億元,，專項債務(wù)限額166.96億元，比上年末政府債務(wù)限額增加30.57億元,。本年新增加的政府債務(wù)為專項債務(wù),，主要用于浦陽江綜合治理項目、諸暨市小型水庫系統(tǒng)治理工程項目,、西施故里“一江兩岸”文化旅游項目,，諸暨市中醫(yī)醫(yī)院三期工程，諸暨市人民醫(yī)院二期建設(shè)工程,，諸暨市店口綜合港區(qū)工程,，債券資金已全額撥付。此外省財政廳已轉(zhuǎn)貸再融資債券29.8億元,，其中一般債券27.4億元,，專項債券2.4億元。

（六）落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

1.穩(wěn)增長,，促發(fā)展，穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展基本盤

一是助企紓困“有溫度”,。不折不扣落實減稅降費政策,，2022年全市累計完成增值稅留抵退稅8.63億元，較去年同期增加3.98億元,；累計減免政府性收費2.19億元,，緩繳政府性收費564.42萬元,。優(yōu)化金融支持民營、小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境,，規(guī)范運用政府應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金,，累計提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金58.43億元，服務(wù)企業(yè)196家,。加大政府采購支持中小企業(yè)力度,，完善預(yù)留采購份額、價格評審優(yōu)惠,、信用融資等措施,，引導(dǎo)鼓勵預(yù)算單位面向中小企業(yè)采購，面向中小企業(yè)采購756筆,，采購金額9.37億元,；政采貸為中小企業(yè)發(fā)放融資貸款290筆，放款金額1281.62萬元,。支持留諸過年,，緩解節(jié)后“用工難”，落實留工穩(wěn)崗穩(wěn)員政策,，累計發(fā)放企業(yè)留工穩(wěn)崗補助金額333.15萬元,，涉及企業(yè)487家，覆蓋6663人次,；市外返工企業(yè)補助463.85萬元,，涉及企業(yè)563家，覆蓋11706人次,。

二是聚勢賦能“有熱度”,。持續(xù)優(yōu)化提升營商環(huán)境，開展“管家式”精準幫扶,，加大政策宣傳解釋,、政策兌現(xiàn)指導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)聯(lián)系,，按照“成熟一批,、審核一批、兌付一批”的原則,，全力加快政策兌現(xiàn)速度,，累計兌現(xiàn)各類政策資金16.1億元。優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)基金投資管理機制,，集中力量引進培育規(guī)模體量大,、科技含量高、創(chuàng)稅能力,、帶動能力強的產(chǎn)業(yè)鏈項目,，市一級產(chǎn)業(yè)基金母基金共計參股設(shè)立12只子基金,，2個直投項目。充分激活居民消費,，及時分擔(dān)核銷紹興消費券資金3057.37萬元,，全力提振消費市場信心，切實幫扶全市餐飲,、住宿,、文旅等行業(yè)復(fù)蘇。

三是強鏈補鏈“有精度”,。加強創(chuàng)新強市,、人才強市首位戰(zhàn)略首位保障，建立健全人才資金投入機制,，強化企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新,、重大技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化等資金保障,，累計兌現(xiàn)人才專項資金2.09億,，同比增長11.76%；科技專項資金1.20億元,，同比增長1.69%,。助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，用足用好省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣（市）財政專項激勵政策,，重點支持數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè),、銅材精密制造及新材料、時尚襪藝,、裝備制造業(yè)等四大領(lǐng)域,，累計扶持企業(yè)280家、項目293個,。

2.鍛長板,、補短板，推動民生福祉改善

一是教育發(fā)展“有高度”,。2022年,，全市教育支出達到30.59億元，同比增長9.3%,，主要用于各階段教育生均經(jīng)費保障,、困難學(xué)生資助、民辦教育發(fā)展,、現(xiàn)代化教育建設(shè)等,。持續(xù)擴大優(yōu)質(zhì)資源供給，實施政府性投資項目10只，完成年度投資額4.07億元,，完成公辦中學(xué)校園安全防護提升工程、公辦中學(xué)教室新風(fēng)系統(tǒng)安裝工程和健康教室提升工程三年建設(shè)任務(wù),。保障課后服務(wù)專項補助2200萬元,，諸暨市全面深化“雙減”工作入選浙江省典型案例。助推義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,，累計新增優(yōu)質(zhì)普惠學(xué)位1470個,，省二級及以上優(yōu)質(zhì)幼兒園覆蓋面接近80%。

二是社會保障“有暖度”,。2022年,，全市社會保障和就業(yè)支出達26.72億元，同比增長15.5%,，主要用于基本養(yǎng)老保險補助,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)財政扶持、完善社會救助制度,、退役安置及撫恤和殘疾人生活和護理補貼等強化就業(yè)優(yōu)先政策,，累計發(fā)放創(chuàng)業(yè)貼息、創(chuàng)業(yè)獎勵相關(guān)補貼2817.02萬元,。建立健全退役軍人保障體系,，累計發(fā)放困難退役軍人幫扶救助補助金1.31億元。提高困難群眾基本生活保障標(biāo)準,，按不低于上年度城鎮(zhèn)居民消費支出50%的標(biāo)準提高特困供養(yǎng)人員供養(yǎng)標(biāo)準,，根據(jù)最低工資分類提高照料護理標(biāo)準。加強臨時救助兜底保障制度,，按不低于人均4元的標(biāo)準建立備用金制度,，加大對因病因疫因災(zāi)致困人員的支出型和急難型救助力度。

三是守護健康“有力度”,。2022年,，我們?nèi)ΡＵ弦咔榉揽毓ぷ鳎塾嫲才咆斦Y金5.71億元用于防控物資補助,、核酸檢測經(jīng)費,、重大疫情防控救治體系建設(shè)、隔離酒店場所征用補償,、酒店設(shè)施隔離管控等,。2022年度提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補貼標(biāo)準至1100元，安排一般公共預(yù)算資金5.40億元用于補貼城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；?。推進新增村衛(wèi)生室和共同富裕示范村衛(wèi)生室建設(shè)，全年投入財政資金1000萬元新增規(guī)范化村衛(wèi)生室10家,，設(shè)置巡回醫(yī)療點7家,。設(shè)立中醫(yī)藥專項資金,，全年投入1000萬元用于中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極開展重點人群結(jié)直腸癌篩查,、重點人群前列腺癌免費篩查項目,、慢性阻塞性肺疾病免費篩查項目、重點人群老年癡呆篩查和早期干預(yù)等項目,，累計財政補助達427.37萬元,。

四是文化底蘊“有厚度”。2022年,，全市文化旅游體育與傳媒支出2.07億元,，比上年同期增長25%。安排資金220萬元實施城鄉(xiāng)一體化公共圖書館,、文化館總分館體系建設(shè),，累計建成圖書分館15個、文化分館23個,，文化分館鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）覆蓋率及農(nóng)村文化禮堂行政村覆蓋率達“雙百”,。安排財政資金1000萬元用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)，深化文化下鄉(xiāng),、文化走親,、文藝專家門診等形式多樣的流動服務(wù)機制，累計完成送書下鄉(xiāng)1.2萬冊,，完成“光影點心”電影進愛心食堂50場次放映,，開展“周末劇場”演出22場，送電影下鄉(xiāng)1000場次,。全力推進珍珠小鎮(zhèn),、西施故里“一江兩岸”、五泄旅游基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)等20只重點文旅項目建設(shè),，“云溪九里”浙江文旅康養(yǎng)小鎮(zhèn),、春風(fēng)十里項目、三賢文化館等12只項目列入2022年浙江省“四十百千”文化和旅游重大項目庫,。

3.樹樣板,、促發(fā)展，提升城市功能品質(zhì)

一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)創(chuàng)造“新速度”,。積極向上爭取地方政府債券額度,，本年已發(fā)行到位專項債券資金30.75億元，項目涵蓋交通基礎(chǔ),、農(nóng)林水利,、社會事業(yè)等多個領(lǐng)域，有效拉動項目總投資116.07億元，帶動當(dāng)年投資40.15億元,。推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，安排下達城市照明及景觀亮化電費經(jīng)費4000萬元，確保城區(qū)及集鎮(zhèn)51054盞路燈設(shè)施正常運行,。加快農(nóng)村路網(wǎng)提檔升級,，全力打造“四好農(nóng)村路”，累計投入資金1.79億元,，新改建農(nóng)村公路8.6公里，實施農(nóng)村公路大中修88公里,。

二是鄉(xiāng)村振興提升“滿意度”,。全年累計撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金2.73億元，新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金3.14億元,。加快省級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣建設(shè),，珍珠產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)項目已累計完成投資2.01億元，完成計劃投資的83.3%,，撥付財政資金5271.88萬元,；同山燒集成創(chuàng)新示范建設(shè)項目根據(jù)項目建設(shè)按實際撥付財政資金3086.6萬元。助力發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟,，五泄鎮(zhèn)入選浙江省農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項目,、一事一議財政獎補支持打造共富村20個試點縣，爭取到省級補助資金6000萬元,；馬劍鎮(zhèn)入選全省2023年度一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目,，爭取到省級補助資金2000萬元。

三是環(huán)境保護增強“舒適度”,。推進農(nóng)村生活污水設(shè)施改造提升工程,，補齊農(nóng)村生活污水治理短板，累計撥付資金3813.38萬元,。推動生活垃圾分類良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展,，撥付生活垃圾分類項目資金4630.02萬元；撥付農(nóng)村生活垃圾集中處理項目資金6697.75萬元,。積極推行政府綠色采購,，截至三季度（以季度報表統(tǒng)計），政府綠色采購金額5324.75萬元,，其中：環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品3596.75萬元,，節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品1728萬元，政府綠色采購金額占同類產(chǎn)品采購金額的99.6%,。

4.促改革,、防風(fēng)險，提升財政治理能力

一是開源節(jié)流提高“保障度”。進一步樹牢過緊日子的思想,，建立過緊日子清單和公務(wù)支出正負面清單,，嚴控和壓減非剛性非重點項目支出，降低行政運行成本,。持續(xù)加大資金清理整合力度,，累計收回財政存量資金3464.11萬元。對以前年度應(yīng)入庫未入庫的非稅收入科目及資金加大清理力度,，累計清理公共租賃住房租金收入,、公辦幼兒園保教費、捐贈收入等非稅收入2.73億元,。用足用好政策支持,，圍繞核心領(lǐng)域，爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金25.35億元,。

二是深化改革提升“引領(lǐng)度”,。加快財政數(shù)字化改革，啟用財政大腦“一倉五庫”（數(shù)據(jù)倉,、知識庫,、模型庫、算法庫,、規(guī)則庫,、工具庫）和預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，提高財政決策,、管理,、監(jiān)督智能化智慧化水平。搭建諸暨市資囊不動產(chǎn)管理應(yīng)用系統(tǒng),，實現(xiàn)國有資產(chǎn)可視化動態(tài)化管理,，完成全市所有行政機關(guān)單位及平臺公司2645宗外業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查和錄入，評估不動產(chǎn)總值294.7億元,，盤活資產(chǎn)約41億元,，榮獲浙江省財政廳數(shù)字化改革創(chuàng)新應(yīng)用項目提名獎。創(chuàng)造性運用“楓橋經(jīng)驗”提升項目評審質(zhì)效,，建立紹興市首家調(diào)解政府投資項目工程價款爭議平臺,，入圍全省29個基層“紅色調(diào)解驛站”，將工程結(jié)算爭議平均辦結(jié)時間由10個工作日以上縮短至5個工作日,，累計化解存量工程結(jié)算爭議79只,，涉及調(diào)解金額3.69億元。

三是防范風(fēng)險增強“安全度”,。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險,，通過“真金白銀”,、“盤活存量資產(chǎn)”等方式，累計化解隱性債務(wù)40.13億元,；加強鎮(zhèn)街債務(wù)管理,，完成年度化債目標(biāo)，累計化解鎮(zhèn)街債務(wù)11.41億元,。兜牢兜緊“三?！钡拙€，落實“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,。防范基層財政風(fēng)險，優(yōu)化市對鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）財政管理體制,，合理劃分市鎮(zhèn)兩級財政事權(quán)與支出職責(zé),，實現(xiàn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財務(wù)管理檢查全覆蓋。

四是國資國企改革取得“新進度”,。做大做強國有企業(yè)，要求各企業(yè)通過增資控股,、合并收購,、拓展經(jīng)營、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等多種方式,，增強自身造血功能,，提升企業(yè)市場競爭力。我市國企資產(chǎn)總額達到2462.92億元,，同比增長10.6%,，資產(chǎn)負債率70.3%；完成有效投資157.32億元,，完成率105.74%,。

五是規(guī)范行為增進“純凈度”。圍繞重要時間節(jié)點,、重點領(lǐng)域資金,，開展應(yīng)急救災(zāi)資金、“政府過緊日子”,、“三公”經(jīng)費安排使用情況等專項檢查,。優(yōu)化政府采購監(jiān)管機制，加強政府采購評審專家隊伍,、政府采購代理機構(gòu)管理,，開展政府采購項目開、評標(biāo)活動實時在線監(jiān)管,，累計糾正違法違規(guī)行為134個,。加快推進全市行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè),，對涉及預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù),、合同管理,、政府采購、國有資產(chǎn)管理,、項目建設(shè)等內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和監(jiān)督,，以大唐街道辦事處為試點開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)控指引建設(shè)。

二,、2023年財政預(yù)算草案

（一）2023年我市財政經(jīng)濟形勢分析

當(dāng)前財政運行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是收支平衡面臨挑戰(zhàn),。疫情演變、經(jīng)濟下行,、減稅降費等因素疊加,，導(dǎo)致疫情性減收、經(jīng)濟性減收,、政策性減收“三碰頭”,。同時，受房地產(chǎn)市場變化影響,，土地出讓金收入組織存在困難,，回旋空間變小，將給我市收支平衡帶來難度,。二是債務(wù)化解面臨挑戰(zhàn),。在經(jīng)濟下行、緊平衡態(tài)勢加劇的背景下,，以“真金白銀”安排化債支出對我市壓力很大,。三是績效提升面臨挑戰(zhàn)。一些績效不高的政策仍在執(zhí)行,，要從理念上徹底扭轉(zhuǎn),、制度上根本解決、技術(shù)上精準支撐,、措施上全面落實提升財政資金績效仍有一定難度,。四是部分領(lǐng)域依賴財政投入模式的瓶頸凸顯，市場化機制和手段運用不足,，體制機制不完善與財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化目標(biāo)之間的不平衡問題比較突出,。

（二）2023年我市財政工作的指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進,，緊扣“忠實踐行‘八八戰(zhàn)略’、奮力推進‘兩個先行’,、努力打造‘重要窗口’”主題主線,，錨定解放思想,、開放發(fā)展、改革創(chuàng)新目標(biāo),，推動積極的財政政策提升效能,，服務(wù)全市發(fā)展大局。優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu),，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障,，推動共同富裕示范區(qū)建設(shè)、數(shù)字化改革等重大工作取得突破性進展,、標(biāo)志性成果,，為不斷開創(chuàng)“兩放三爭”新局面，打造新時代共同富裕新高地貢獻財政力量,。堅持黨政機關(guān)過緊日子,，進一步深化財稅體制改革，嚴肅財經(jīng)紀律,，防范化解地方政府債務(wù)等財政風(fēng)險,，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現(xiàn)到財政事業(yè)發(fā)展實際成效中,，力爭2023年全市實現(xiàn)“一般公共預(yù)算收入同比增長7.5%”的收入目標(biāo),。

（三）2023年收入預(yù)期和支出安排

1.一般公共預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算收入97.03億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.5%,。轉(zhuǎn)移性收入73.29億元，其中：稅收返還4.54億元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入15.38億元,、調(diào)入資金34.37億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19億元,。收入合計170.32億元,。

2023年一般公共預(yù)算支出122.56億元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.7%,。轉(zhuǎn)移性支出47.76億元,，其中：上解支出28.3億元、援助其他地區(qū)支出0.25億元,、地方政府一般債券還本支出19.21億元,。支出合計170.32億元。

收支相抵,，一般公共預(yù)算收支平衡,。

2.政府性基金預(yù)算

2023年政府性基金收入121.41億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降23.9%,。轉(zhuǎn)移性收入39.39億元,，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入0.33億元,、調(diào)入資金4.56億元，地方政府專項債務(wù)收入20億元,，專項債轉(zhuǎn)貸收入14.5億元,。收入合計160.8億元。

2023年政府性基金支出97.09億元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降40.5%,。轉(zhuǎn)移性支出63.71億元，其中：專項債券還本支出34.5億元,、調(diào)出資金29.21億元,。支出合計160.8億元。

收支相抵,，政府性基金收支預(yù)算平衡,。

3.社會保險基金預(yù)算

2023年社會保險基金收入22.5億元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)22.93億元減少1.9%,。2023年社會保險基金預(yù)算支出22.59億元,，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)23.17億元減少2.5%。收支存在缺口,，由基金結(jié)余彌補,。基金累計結(jié)余22.93億元,。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.05億元,，比上年執(zhí)行數(shù)0.07億元下降28.6%。

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.05億元,，比上年執(zhí)行數(shù)0.04億元增加25%,。

收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡,。

5.地方政府債務(wù)情況

2023年新增地方政府一般債務(wù)收入預(yù)計0億元,，一般債券再融資轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計19億元。

2023年新增地方政府專項債務(wù)收入預(yù)計20億元,，專項債券再融資轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計14.5億元,。

2023年，根據(jù)地方政府債券到期情況,，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本19.21億元,，付息4.11億元；在政府性基金預(yù)算支出中安排專項債務(wù)還本14.57億元,，付息5.58億元,。

三、切實抓好2023年預(yù)算執(zhí)行工作

2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開局之年,，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,，做好財政工作意義重大,。做好財政工作意義重大。我們將按照積極的財政政策要提升效能,，更加注重精準,、可持續(xù)要求，統(tǒng)籌推進財稅體制改革和財政管理,，努力完成全年預(yù)算任務(wù),。

（一）培育厚植財源，夯實財政增收基礎(chǔ)

一是培育優(yōu)質(zhì)財源,。堅持招商強市戰(zhàn)略不動搖,，加強招商全要素保障，引進和培育一批重點產(chǎn)業(yè)項目,，增強財政增收后勁,。深入實施數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”，加快推進科技強市,、人才強市建設(shè),，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新興化、新興產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展,，夯實高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ),。著力打造開放包容的營商環(huán)境，落實落細紓困幫扶措施,，持續(xù)優(yōu)化政策兌現(xiàn)流程,，進一步增強企業(yè)獲得感。

二是強化收入組織,。進一步健全完善財稅部門協(xié)同機制,，提前研判稅源變化趨勢，增強稅源培育的預(yù)見性,、針對性和主動性,，實現(xiàn)收入穩(wěn)定增長,。優(yōu)化調(diào)整財政收入結(jié)構(gòu),，強化收入質(zhì)量管控，夯實收入持續(xù)增長基礎(chǔ),。盤活各類存量資金資源,，強化財政資源統(tǒng)籌管理，加快實現(xiàn)資源提效,、資產(chǎn)盤活,、資本增值、資金增效的“四資”統(tǒng)籌管理新格局,。

三是爭取上級支持,。搶抓政策窗口期,，堅持開放發(fā)展不動搖，全面融入紹興高水平網(wǎng)絡(luò)大城市建設(shè),，堅定不移深化“杭紹同城”戰(zhàn)略,。加大專項債券項目謀劃力度，優(yōu)化專項債券申報領(lǐng)域,，重點聚焦農(nóng)林水利,、社會事業(yè)、保障性安居工程等領(lǐng)域,，做好政府專項債項目謀劃,、儲備、申報工作,。圍繞鄉(xiāng)村振興,、一事一議等重點項目，積極爭取上級資金和政策支持,。進一步完善直達資金管理機制,，用足用好中央財政直達資金。

（二）堅持精打細算,，提升資源配置效率

一是堅決落實過緊日子要求,。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,，節(jié)儉辦一切事業(yè),。嚴控一般性支出，將壓減的支出用于重點領(lǐng)域,。繼續(xù)實施支出“負面清單”管理,，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費。加大財政存量資金和往來款項清理力度,，及時調(diào)減或取消執(zhí)行進度慢,、可暫緩實施或低效無效項目資金。

二是深入推進零基預(yù)算改革,。完善政府保障清單管理,。分類調(diào)整、優(yōu)化政府保障事項的范圍和標(biāo)準,，實現(xiàn)部門,、鎮(zhèn)街政府保障清單全覆蓋。推進支出標(biāo)準體系建設(shè),，加快完善通用支出標(biāo)準和行業(yè)領(lǐng)域?qū)Ｓ脴?biāo)準,。健全支出預(yù)算排序機制，試點選擇基建項目、信息化建設(shè)類項目開展跨部門排序,。優(yōu)化項目庫建設(shè),，完善項目全生命周期管理。

三是持續(xù)深化預(yù)算績效管理,。完善健全分行業(yè),、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準體系,，提升績效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和準確性,。加快構(gòu)建下級政府財政運行綜合績效評價機制，建立評價結(jié)果整改,、通報與資金分配掛鉤機制,。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，重要績效目標(biāo)隨同預(yù)算草案,、重點績效評價結(jié)果隨同決算草案同步報送同級人大,，通過預(yù)決算公開平臺同步向社會主動公開。

（三）提質(zhì)增效改革創(chuàng)新,，推進財政可持續(xù)發(fā)展

一是持續(xù)深化國有企業(yè)改革,。在“1+5”國有企業(yè)格局的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)區(qū)域特色資源,、基礎(chǔ)設(shè)施,、公共服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域的合理業(yè)務(wù)布局。運用數(shù)字化手段加強對國資國企的監(jiān)管,，廣泛應(yīng)用資囊國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)和試點運行大額資金監(jiān)管系統(tǒng),，切實做到“放管結(jié)合”，提高國企造血能力,，確保國有資產(chǎn)和權(quán)益保值增值,。全面推行工資總額預(yù)算管理，建立健全國有企業(yè)工資合理增長機制和收入分配調(diào)控機制,。

二是全力推進數(shù)字財政建設(shè),。深化運用“財政大腦”系統(tǒng)，提升預(yù)算一體化水平,，將政府收支全面納入監(jiān)管,。推廣實施“浙里基財智控應(yīng)用”軟件，創(chuàng)新基層財政管理模式,，提升基層財政治理能力和監(jiān)管水平,。深化政府非稅收入收繳電子化改革,，大力推動“浙里捐贈”場景應(yīng)用,。

三是加快轉(zhuǎn)變民生投入方式。堅持盡力而為,、量力而行,，完善公共服務(wù)政策制度體系。強化財政可承受能力評估,，增強民生政策措施精準性,、可持續(xù)性，推動優(yōu)質(zhì)服務(wù)精準匹配,、高效供給,。創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式，協(xié)調(diào)推進醫(yī)療,、污水等重點領(lǐng)域價格和財政補助機制改革,，鼓勵社會資本參與公共服務(wù)供給，滿足人民群眾多層次,、多樣化需求,。

四是著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持方式。梳理規(guī)范存量政策,，強化新增政策審核,。厘清政府保障邊界，整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策,，綜合運用產(chǎn)業(yè)基金,、融資貼息等市場化方式，發(fā)揮財政資金撬動作用,，提升資金使用質(zhì)效,。

（四）嚴防風(fēng)險守底線，保障財政資金安全

一是堅決防范化解重大風(fēng)險,。筑牢政府債務(wù)風(fēng)險防線,。強化全口徑債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，健全債券項目全生命周期管理,，堅決遏制隱性債務(wù),。積極拓寬化債路徑渠道，以“真金白銀”切實加快化債進度,。兜牢“三?！钡拙€，密切關(guān)注“三?！敝С鲱A(yù)算執(zhí)行,、庫款保障水平等指標(biāo)，嚴格落實“三?！边\行監(jiān)測機制,。強化內(nèi)控內(nèi)審、專項監(jiān)管和專題培訓(xùn)，健全財政監(jiān)管體制機制,。

二是嚴肅執(zhí)行財經(jīng)工作紀律,。規(guī)范預(yù)算收支范圍、強化部門預(yù)算監(jiān)管,、加大預(yù)決算政務(wù)公開力度,。深入推進內(nèi)控制度建設(shè)，切實防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,。強化財會隊伍建設(shè),，做好會計人員信用評價試點工作，加強代理記賬機構(gòu)監(jiān)督管理,。認真落實人大審查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和審計查出問題整改,。

各位代表，賡續(xù)初心勇?lián)?dāng),，聚力攻堅譜新章,！新的一年，我們將在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受人大,、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，錨定“兩放三爭”戰(zhàn)略路徑,，齊心協(xié)力抓攻堅,、打硬仗，全力以赴破難題,、補短板,，堅定不移促轉(zhuǎn)型、提質(zhì)效,，努力在推進“中國式現(xiàn)代化”縣域?qū)嵺`中交出財政高分答卷,！

附表1：諸暨市2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行表.xlsx