目錄

一,、部門概況.....................................4

（一）主要職能.................................4

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.........................5

二,、2022年諸暨市人民政府辦公室預(yù)算安排情況說明...5

（一）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說明........................................5

（二）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年收入預(yù)算情況說明..............................................5

（三）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年支出預(yù)算情況說明..............................................5

（四）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明................................6

（五）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..................................7

（六）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明..................................8

（七）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明....................................9

（八）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................................9

（九）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明..........................9

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明...................9

三,、名詞解釋......................................10

四,、2022年諸暨市人民政府辦公室部門預(yù)算表.........13

（一）2022年部門收支預(yù)算總表...................14

（二）2022年部門收入預(yù)算總表...................15

（三）2022年部門支出預(yù)算總表...................16

（四）2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表...........17

（五）2022年部門一般公共預(yù)算支出表.............18

（六）2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表.........19

（七）2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表..20

（八）2022年部門政府性基金預(yù)算支出表............21

（九）2022年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表..........22

（十）2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表.................23

（十一）2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表.............................................23

一、部門概況

（一）主要職能

1.督促檢查市政府各部門（單位）和各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）政府（辦事處）貫徹落實(shí)上級(jí)黨委,、政府和市委,、市政府有關(guān)方針政策和決策部署情況,。

2.組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文,。受理市政府各部門（單位）和各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）政府（辦事處）請(qǐng)示市政府的公文,，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批,。受市政府委托或交辦,，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.負(fù)責(zé)市政府政策研究,，研究謀劃全市改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新思路新舉措,，供市政府決策參考。根據(jù)市委,、市政府的工作重點(diǎn)和市政府領(lǐng)導(dǎo)指示,，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況,，提出建議,。

4.負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理、督辦工作,。

5.協(xié)助市政府黨組開展全市政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作,，組織開展全市政府系統(tǒng)績效管理工作。

6.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)保障工作,，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

7.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)安排。

8.負(fù)責(zé)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作,。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),、指導(dǎo)推進(jìn),、監(jiān)督檢查全市政務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題,。

10.負(fù)責(zé)市政府值班值守工作,。

11.負(fù)責(zé)市政府外事工作、研究起草外事,、港澳工作的規(guī)范性文件草案,，擬訂有關(guān)政策并組織實(shí)施和督促落實(shí)。統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)全市涉外事務(wù),，指導(dǎo)基層外事工作。會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作,。

12.指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

14.黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理職責(zé)分工,。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府辦公室部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算,。下屬設(shè)立一個(gè)事業(yè)單位：諸暨市行政政策法規(guī)中心（不單獨(dú)安排預(yù)算）,。

二、2023年的諸暨市人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明　　

（一）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,，諸暨市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。諸暨市人民政府辦公室局2023年收支總預(yù)算1726.51萬元,。

（二）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年收入預(yù)算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年收入預(yù)算1726.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少131.66萬元,，下降7.63%,，主要是一般公共服務(wù)支出減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1726.51萬元,，占100%  　

（三）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年支出預(yù)算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年支出預(yù)算1726.51萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少131.66萬元，下降7.63%,，主要是一般公共服務(wù)支出減少,。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1306.89萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出167.62萬元,、衛(wèi)生健康支出69.23萬元、住房保障支出182.76萬元,?！?/p>

2.按支出用途分類，包括人員支出1384.67萬元,，占80.2%,；日常公用支出148.59萬元，占8.61%,；項(xiàng)目支出193.25萬元,，占11.19%。

（四）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1726.51萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算1726.51萬元,、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出1306.89萬元,、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出167.62萬元,、衛(wèi)生健康支出69.23萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出182.76萬元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

（五）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1726.51萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少131.66萬元,，下降7.63%，主要是一般公共服務(wù)支出減少,。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)（類）支出1306.89萬元，占75.7%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出167.62萬元,，占9.71%；衛(wèi)生健康（類）支出69.23萬元,，占4%,；住房保障（類）支出182.76萬元，占10.59%,。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1113.64萬元，主要用于行政運(yùn)行,。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）191.75萬元,，主要用于一般行政管理事務(wù)支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1.5萬元,，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)中的一般行政管理支出,。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）111.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）55.87萬元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）54.52萬元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療支出,。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療支出,。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）182.76萬元,，主要用于行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

（六）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出1533.26萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1384.67萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)148.59萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

（七）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

諸暨市人民政府辦公室2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

諸暨市人民政府辦公室2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（九）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加15萬元，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2023年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元,，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬元,。主要用于公務(wù)接待等支出,，比上年執(zhí)行數(shù)增加15萬元。增加的主要原因是疫情開放后,，為公務(wù)考察,、公務(wù)活動(dòng)等做好公務(wù)接待支出預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,，與上年持平,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,，與上年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,，與上年持平。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2023年諸暨市人民政府辦公室本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1726.51萬元,，主要是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。比上年預(yù)算增加74.63萬元,，增長4.32%,，主要是基本支出增加。

2.政府采購情況,。

2023年諸暨市人民政府辦公室政府采購預(yù)算總額12.9萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算12.9萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2022年12月31日,，諸暨市人民政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中,，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛,、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。

4.預(yù)算績效情況說明。

2023年諸暨市人民政府辦公室其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1306.89萬元,，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）：指政府政務(wù)公開第三方評(píng)估服務(wù)支出,。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）: 指報(bào)刊雜志征訂及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、調(diào)研及信息工作,、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解處置,、慰問補(bǔ)助、政務(wù)公開等方面的支出,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

四,、2023年諸暨市人民政府辦公室部門預(yù)算表

表02

說明：市府辦沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù)。

說明：市府辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù),。