一,、部門概況

（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)和市委、市政府,、省公安廳、紹興市公安局的部署要求,。部署,、指導(dǎo)、落實、監(jiān)督全市公安工作和公安隊伍建設(shè),。

(2)掌握影響社會穩(wěn)定,、危害國家安全和社會治安的情況，分析研判形勢,，研究提出對策措施,。組織、指導(dǎo)110接處警和公安情報信息工作,。負責(zé)全市反恐怖工作,。

(3)負責(zé)對危害國內(nèi)安全案件的偵察，反邪教方面的治安管控,、情報分析,、打擊處置，對境內(nèi)外敵對勢力,、邪教組織,、黑社會性質(zhì)組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。

(4)偵辦經(jīng)濟,、刑事犯罪等偵查案件,，協(xié)助配合重大案件和涉外、跨地區(qū)重大案件和上級交辦案件的偵查工作,。負責(zé)全市公安技術(shù)偵察工作,。

(5)依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍,、流動人口,、居民身份證、危險物品,、特種行業(yè),，依法管理內(nèi)河水域治安工作，依法處置重特大治安事件和突發(fā)性事件,，依法管理集會,、游行、示威活動,。組織公安巡特警處突防突防暴工作,。 

(6)按照權(quán)限，負責(zé)中國公民因私出入境管理,、港澳臺居民回本市定居管理,，承擔(dān)外國人來華留學(xué)、來華工作,、停留居留和永久居留有關(guān)事宜的管理,，開展國籍管理,、移民管理、難民管理和非法移民遣返有關(guān)工作,。

(7)負責(zé)維護道路交通安全,、交通秩序以及機動車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>

(8)指導(dǎo)國家機關(guān),、社會團體,、企事業(yè)單位和重點工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)組織以及企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè),。負責(zé)全市保安服務(wù)活動的監(jiān)督管理工作,。

(9)按照規(guī)定權(quán)限，組織,、指導(dǎo)計算機信息系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理工作,，負責(zé)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵察和網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作,。

(10)負責(zé)市看守所,、拘留所、監(jiān)察留置所的管理工作,。

(11)負責(zé)全市公安法制工作,。監(jiān)督全市公安機關(guān)執(zhí)法活動。

(12)負責(zé)全市禁毒緝毒工作,。

(13)組織,、協(xié)調(diào)重大活動和重要會議的安全保衛(wèi)工作。 

(14)組織實施公安科學(xué)技術(shù)和信息化工作,。負責(zé)全市公安機關(guān)信息通信勤務(wù)保障工作,。負責(zé)公安大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理。負責(zé)全市社會公共安全技術(shù)防范的行業(yè)管理,，負責(zé)社會公共安全防范技術(shù)在公安領(lǐng)域的推廣應(yīng)用,。

(15)負責(zé)全市公安機關(guān)警務(wù)保障工作。

(16)按規(guī)定權(quán)限,，實施對公安機關(guān)及其人民警察的監(jiān)督,。開展公安機關(guān)督察工作，維護民警執(zhí)法權(quán)威工作,。

(17)指導(dǎo)森林公安機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作,。

(18)完成市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他任務(wù),。

（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公安局預(yù)算包括：局本級預(yù)算、交通警察大隊預(yù)算,。

二,、2023年諸暨市公安局部門預(yù)算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于諸暨市公安局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,，諸暨市公安局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。諸暨市公安局2023年收支總預(yù)算52596.98萬元,。

（二）關(guān)于諸暨市公安局2023年收入預(yù)算情況說明

諸暨市公安局2023年收入預(yù)算52596.98萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少10459.38萬元，下降16.6%,，主要是行政事業(yè)年終獎等人員經(jīng)費按實發(fā)數(shù)追加,，未列入年初預(yù)算。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)46.5萬元,，占0.1%,；一般公共預(yù)算撥款收入52550.48萬元，占99.9%,；政府性基金收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，占0%,；專戶資金0萬元，占0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%,。
　?。ㄈ╆P(guān)于諸暨市公安局2023年支出預(yù)算情況說明
　　諸暨市公安局2023年支出預(yù)算52596.98萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少10459.38萬元，下降16.6%,，主要是行政事業(yè)年終獎等人員經(jīng)費按實發(fā)數(shù)追加,，未列入年初預(yù)算。

1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出28.18萬元,、國防支出0萬元、公共安全支出42280.17萬元,、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出4345.11萬元,、衛(wèi)生健康支出1716.18萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出4227.34萬元,、糧油物資儲備支出0萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,，包括人員支出41514.79萬元,，占78.9%；日常公用支出4126.64萬元,，占7.9%,；項目支出6955.55萬元，占13.2%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于諸暨市公安局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市公安局2023年財政撥款收支總預(yù)算52550.48萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算52550.48萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出28.18萬元、公共安全支出42233.67萬元,、社會保障和就業(yè)支出4345.11萬元、衛(wèi)生健康支出1716.18萬元,、住房保障支出4227.34萬元,。

（五）關(guān)于諸暨市公安局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

諸暨市公安局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52550.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)62140.58萬元減少9590.1萬元,，下降15.4%,，主要是行政事業(yè)年終獎等人員經(jīng)費按實發(fā)數(shù)追加，未列入年初預(yù)算,。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出28.18萬元,，占0.1%；國防（類）支出0萬元,；公共安全（類）支出42233.67萬元,，占80.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出4345.11萬元,，占8.3%,；衛(wèi)生健康（類）支出1716.18萬元，占3.3%,；住房保障（類）支出4227.34萬元,，占8.0%。

3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）28.18萬元,，主要用于文明城市創(chuàng)建等費用,。

（2）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）27949.42萬元，主要用于人員工資發(fā)放,、日常辦公費用開支,。

（3）公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）6880.87萬元，主要用于公安辦案支出,。

（4）公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）7403.39萬元,，主要用于輔警人員工資。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口的行政單位離退休（項）33.28萬元,、主要用于單位離休人員工資支出,。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2874.55萬元,，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1437.28萬元,，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納,。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）1702.85萬元，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納,。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）13.34萬元,，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4227.34萬元,，主要用于單位人員交納的住房公積,。

（六）關(guān)于諸暨市公安局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市公安局2023年一般公共預(yù)算基本支出45641.43萬元，其中：

人員經(jīng)費41514.79萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,。

公用經(jīng)費4126.64萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于諸暨市公安局2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

諸暨市公安局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

諸暨市公安局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（九）關(guān)于諸暨市公安局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

諸暨市公安局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為933.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加234.04萬元,，增長33.5%,，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元,。與上年執(zhí)行數(shù)執(zhí)平,，持平的主要原因是無因公出國境工作需要。

2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算20.5萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長9.7%。主要用于接待楓橋經(jīng)驗參觀團等支出,，增加的主要原因是疫情緩解,、“楓橋經(jīng)驗”60周年，參觀團增加,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算913.26萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長34.1%,。其中,，公務(wù)用車購置支出124.16萬元（含購置稅等附加費用）,主要用于經(jīng)批準購置的6輛公務(wù)用車，比上年執(zhí)行數(shù)增加100%,，主要原因是本年度將更新車輛,；公務(wù)用車運行維護費支出789.1萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,，比上年執(zhí)行數(shù)增長,15.9%,，主要原因是油價上漲車輛運行費用增加。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2023年諸暨市公安局,、諸暨市公安局交通警察大隊等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4126.64萬元,，比上年預(yù)算增加572.25萬元，增加16.1%，主要是人員變動公用經(jīng)費增加,。

2.政府采購情況

2023年諸暨市公安局各單位政府采購預(yù)算總額1665.8萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算531.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算1133.9萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，諸暨市公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛222輛,，其中,，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車161輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車61輛、老干部服務(wù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2套,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛6輛,，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。    

4.預(yù)算績效情況說明

2023年諸暨市公安局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6955.55萬元，一級項目4個,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款,。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

13.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:指行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

14.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)(項）：指反映一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：指反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動支出,。

16.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒設(shè)置款級科目的公安其他支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

125001諸暨市公安局2023年部門預(yù)算公開.pdf