一,、單位概況

（一）主要職能

1.擬訂全市道路交通管理政策并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)道路安全執(zhí)法,，依法查處道路交通違法行為,，維護(hù)交通秩序。

3.負(fù)責(zé)全市道路交通管理管轄范圍的協(xié)調(diào),，組織跨地區(qū)道路交通分流,、管制等工作。

4.負(fù)責(zé)全市性重大活動(dòng)的交通安全保衛(wèi)等工作。

5.負(fù)責(zé)道路交通事故處理,，協(xié)調(diào)、參與重特大交通事故調(diào)查,、處置工作,。

6.負(fù)責(zé)交通事故分析和預(yù)防工作，以及道路交通安全的監(jiān)督與管理工作,。

7.按職責(zé)分工,，指導(dǎo)監(jiān)督道路交通噪聲污染防治。

8.配合生態(tài)環(huán)境部門加強(qiáng)對(duì)上道路行駛的機(jī)動(dòng)車的大氣污染物排放狀況進(jìn)行監(jiān)督抽測(cè),。

9.指導(dǎo)對(duì)排放檢驗(yàn)不合格的上道路行駛的機(jī)動(dòng)車依法予以處罰,。

10.參與制定城市規(guī)劃、道路交通管理規(guī)劃,，參與道路交通安全設(shè)施的設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收,，參與大型工程建設(shè)項(xiàng)目的道路交通影響評(píng)估。

11.審核,、指導(dǎo)全市劇毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證發(fā)放管理,。

12.負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆,、劇毒和放射性物品運(yùn)輸車輛的道路交通安全管理,。

13.負(fù)責(zé)全市開展道路交通安全宣傳、教育和科技,、裝備建設(shè)工作,。

14.負(fù)責(zé)全市交警執(zhí)法規(guī)范工作。

15.負(fù)責(zé)各類涉及交通突發(fā)性事件預(yù)案制定和處置,。

16.負(fù)責(zé)組織交警系統(tǒng)崗位培訓(xùn)工作,。

17.負(fù)責(zé)全市交警系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)為諸暨市公安局的下屬單位,。我大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)察室,、指揮中心,、法制室、車輛管理所,、事故中隊(duì),、鐵騎中隊(duì)、開發(fā)區(qū)中隊(duì),、浣東中隊(duì),、暨南中隊(duì)、大唐中隊(duì)、店口中隊(duì),、楓橋中隊(duì),、浬浦中隊(duì)、山下湖中隊(duì),、牌頭中隊(duì),、次塢中隊(duì)等機(jī)構(gòu)。

二,、2023年公安局交通警察大隊(duì)單位預(yù)算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于公安局交通警察大隊(duì)2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、公共安全支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年收支總預(yù)算12119.34萬(wàn)元。

（二）關(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年收入預(yù)算情況說明

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年收入預(yù)算12119.34萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少1904.12萬(wàn)元,，下降13.6%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)74.68萬(wàn)元,，占0.6%；一般公共預(yù)算撥款收入12044.66萬(wàn)元,，占99.4%,；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，占0%；專戶資金0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%,。
　?。ㄈ╆P(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年支出預(yù)算情況說明
　　諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年支出預(yù)算12119.34萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1904.12萬(wàn)元,，下降13.6%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出28.18萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出10179.35萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出797.23萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出325.35萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,、住房保障支出789.23萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類,，包括人員支出9675.01萬(wàn)元，占79.8%,；日常公用支出790.89萬(wàn)元,，占6.5%；項(xiàng)目支出1653.43萬(wàn)元，占13.7%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元,。

（四）關(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12072.84萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算12072.84萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出28.18萬(wàn)元,、公共安全支出10132.85萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出325.35萬(wàn)元、住房保障支出789.23萬(wàn)元,。

（五）關(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12072.84萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1781.46萬(wàn)元,，下降12.9%,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)（類）支出28.18萬(wàn)元,，占0.2%；公共安全（類）支出10132.85萬(wàn)元,，占83.9%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出797.23萬(wàn)元，占6.6%,；衛(wèi)生健康（類）支出325.35萬(wàn)元,，占2.7%；住房保障（類）支出789.23萬(wàn)元,，占6.6%,。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）28.18萬(wàn)元,，主要用于文明城市創(chuàng)建等費(fèi)用,。

（2）公安（類）公共安全支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）5106.19萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放,、日常辦公費(fèi)用開支,。

（3）公安（類）公共安全支出（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）支出1578.75萬(wàn)元,，主要用于公安辦案支出。

（4）公安（類）公共安全支出（款）其他公安支出（項(xiàng)）3447.91萬(wàn)元,，主要用于編外人員工資等費(fèi)用,。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）531.49萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納,。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）265.74萬(wàn)元,，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）322.24萬(wàn)元,，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.12萬(wàn)元，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

（9）住房保障支出（類）　住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出789.23萬(wàn)元,，主要用于單位人員交納的住房公積金。    

（六）關(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出12072.84萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9675.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；

公用經(jīng)費(fèi)790.89萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（九）關(guān)于諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為254.96萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加77.18萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.3%,，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元與上年執(zhí)行數(shù)執(zhí)平,，持平的主要原因是無(wú)因公出國(guó)境工作需要,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)62%,。主要用于接待日常辦案接待等支出,。增加的主要原因是2022年度實(shí)際招待費(fèi)控制較嚴(yán)，沒有執(zhí)行完2022年度預(yù)算安排招待費(fèi),。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算254.46萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)30.3%。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出59.16萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置更新的3輛公務(wù)用車，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)100%,，主要原因是車輛更新,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)22.8%，主要原因是2022年度實(shí)際公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)控制較嚴(yán),，沒有執(zhí)行完2022年度預(yù)算安排,。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年諸暨市公安局交通警察大隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算790.89萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加100.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.7%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,。

2.政府采購(gòu)情況,。

2023年諸暨市公安局交通警察大隊(duì)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額229.56萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算55.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算174萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日,，諸暨市公安局交通警察大隊(duì)所屬各預(yù)算單位共有車輛48輛,，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車48輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛3輛，其中,，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,。2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

4.預(yù)算績(jī)效情況說明,。

2023年諸暨市公安局交通警察大隊(duì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1653.43萬(wàn)元,，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

13.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

14.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：指反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法,、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19. 公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）,，指反映其他用于公共安全方面的支出。

20. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）,，指反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出,。

125001諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2023年單位預(yù)算公開.pdf