一,、概況

（一）單位職責(zé)

1.根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號(hào)），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)有：

1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

2.掌握影響全市社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì),，制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全案件的偵查,，對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力,、反動(dòng)社團(tuán)、黑社會(huì)組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作,。

4.偵辦刑事犯罪案件,、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件,、集團(tuán)犯罪案件,；組織全市性的集中打擊、搜捕,、堵截等統(tǒng)一行動(dòng),。

5.負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo),、組織,、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件,；組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為,；依法開(kāi)展治安行政管理工作,；組織、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作,。

6.組織、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作,；組織、指導(dǎo),、監(jiān)督看守所,、拘留所等管理工作,。

7.負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國(guó)籍,、外國(guó)人永久居留,、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境,、入境和持普通護(hù)照外國(guó)人在市內(nèi)居留,、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件,。

8.組織開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。

9.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,，組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè),，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動(dòng)支援,。

10.組織、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作,；監(jiān)督、檢查,、指導(dǎo)管理信息安全等級(jí)保護(hù)工作,。

11.承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公安局單位決算包括：公安局本級(jí)決算。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)：政治處,、辦公室、情報(bào)指揮中心,、警務(wù)督察大隊(duì),、政治安全保衛(wèi)大隊(duì) 、反恐怖大隊(duì),、出入境管理大隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì),、刑事偵查大隊(duì),、刑事科學(xué)技術(shù)室、行動(dòng)偵察大隊(duì),、禁毒大隊(duì),、巡特警大隊(duì)、科技信息化科、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì),、法制大隊(duì),、信訪科、警務(wù)保障室,、行政審批服務(wù)科,、新聞宣傳科、內(nèi)部審計(jì)科,、輔警管理科,、路地聯(lián)勤辦公室、食品藥品環(huán)境知識(shí)產(chǎn)權(quán)森林犯罪偵查大隊(duì),、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì),。直屬機(jī)構(gòu)3個(gè)：看守所、拘留所,、監(jiān)察留置所,。派出所18個(gè)：城中、城東,、工業(yè)新城,、浣東、大唐,、應(yīng)店街,、次塢、店口,、山下湖,、楓橋、趙家,、五泄,、暨南、牌頭,、安華,、璜山、浬浦,、姚江派出所,。專業(yè)打擊隊(duì)4個(gè)：城東、城中,、大唐,、店口專業(yè)打擊隊(duì)

二、2022年度單位決算公開(kāi)表

三,、2022年度單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)49,032.90萬(wàn)元,，支出總計(jì)49,032.90萬(wàn)元,與2021年度相比,，各減少3756.60萬(wàn)元，下降7.12%,。主要原因是：減少伊人時(shí)光大要案經(jīng)費(fèi),。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)49,032.90萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入48,286.28萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算48,286.28萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元），占收入合計(jì)98.48%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0.00%,；其他收入746.62萬(wàn)元,，占收入合計(jì)1.52%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)49,032.90萬(wàn)元,，其中基本支出40,956.67萬(wàn)元,，占83.53%；項(xiàng)目支出8,076.22萬(wàn)元,，占16.47%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)48,286.28萬(wàn)元，支出總計(jì)48,286.28萬(wàn)元,，與2021年相比,，各減少3875.82萬(wàn)元，下降7.43%,。主要原因是減少伊人時(shí)光大要案經(jīng)費(fèi),；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)39197.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.19%,，主要原因是減少伊人時(shí)光大要案經(jīng)費(fèi),。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,286.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.48%,。與2021年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3875.82萬(wàn)元，下降7.43%,。主要原因是：減少伊人時(shí)光大要案經(jīng)費(fèi),。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,286.28萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出20.00萬(wàn)元,，占0.04%；國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；公共安全（類）支出38,906.32萬(wàn)元,占80.57%,；教育（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,231.52萬(wàn)元,占8.76%；衛(wèi)生健康（類）支出1,642.96萬(wàn)元,占3.40%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；金融（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；住房保障（類）支出3,485.47萬(wàn)元,占7.22%,；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；其他（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,；債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39197.60萬(wàn)元，支出決算為48,286.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.19%,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)追加,。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為20萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元,。

公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為70萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是武警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為22979.22萬(wàn)元,，支出決算為27630.82萬(wàn)元，完成年預(yù)算的120.24%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保公積金調(diào)整,。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500萬(wàn)元,，支出決算為499.83萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按合同金額支付,。

公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為5190.90元，支出決算為6300.27萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121.37%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加省級(jí)轉(zhuǎn)移支付。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為3653.44萬(wàn)元,，支出決算為4394.08萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的120.27%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是輔警工資差額結(jié)算。

公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為11萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加司法求助款,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為28.56萬(wàn)元，支出決算為43.60萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的152.66%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年離休工資調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1389.52萬(wàn)元,，支出決算為2789.35萬(wàn)元，完成年預(yù)算的200.74%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊(duì)養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為694.76萬(wàn)元，支出決算為1394.67萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的200.74%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊(duì)養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年退休人員死亡慰問(wèn)金,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1270.65萬(wàn)元，支出決算為1630.59萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的128.33%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年人員變動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為9.24萬(wàn)元,，支出決算為12.37萬(wàn)元，完成年預(yù)算的133.87%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年人員變動(dòng),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3481.92萬(wàn)元,，支出決算為3485.47萬(wàn)元,，完成年預(yù)算的100.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年人員變動(dòng),。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40,956.67萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)37,676.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)3,280.59萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安

排,，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安

排,，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為522.04萬(wàn)元,，支出決算為522.04萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%,，與2021年度相比無(wú)變化,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為503.54萬(wàn)元，占96.46%,，與2021年度相比,，減少3.65萬(wàn)元,，下降0.72%,，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.50萬(wàn)元,，占3.54%,，與2021年度相比，減少2.56萬(wàn)元,，下降12.16%,，主要原因是疫情期間參觀團(tuán)減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,。完成全年預(yù)算的0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú),。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為503.54萬(wàn)元,，支出決算為503.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，完成全年預(yù)算的0%,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為503.54萬(wàn)元,，支出決算為503.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。主要用于出差辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日,，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為174輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為18.50萬(wàn)元，支出決算為18.50萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待219批次，累計(jì)3,675人次,。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元,，主要用于接待0批次,，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出18.50萬(wàn)元，主要用于楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待219批次,，累計(jì)3,675人次,。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3335.75萬(wàn)元，支出決算為3,280.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的98.35%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)；比2021年度減少3127.76萬(wàn)元,，下降48.81%,，主要原因是輔警工資在人員經(jīng)費(fèi)中核算。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額2,106.08萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,209.31萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出381.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出515.54萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額698.65萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的33.17%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額560.92萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的80.29%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.77%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的7.66%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的26.57%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,，局本級(jí)共有車輛174輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車113輛、特種專業(yè)技術(shù)用車61輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，諸暨市公安局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè),，共涉及資金8076.22萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,。

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,。

組織對(duì)“政法業(yè)務(wù)裝備”“看守經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2075.57萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。對(duì)“政法業(yè)務(wù)裝備”“看守經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目委托諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，績(jī)效目標(biāo)明確合理，項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期,，程序?qū)徟弦?guī)定,，績(jī)效評(píng)價(jià)總體優(yōu)秀。

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，本部門(mén)整體目標(biāo)完成情況如下：一是公用經(jīng)費(fèi)控制率、在職人員占編率,、預(yù)算執(zhí)行率均為100%,，重點(diǎn)支出安排率99.77%；二是預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部控制管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度健全且得到有效執(zhí)行；三是按規(guī)定內(nèi)容和時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,，維護(hù)交易市場(chǎng)更加公平,、公正、合理,、規(guī)范,，效果良好，群眾對(duì)市公安局各項(xiàng)工作的滿意率為95.88%,。

本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

諸暨市公安局隨決算公開(kāi)2022年度本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。其中,，政法裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

政法業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分,，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為839.23萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為839.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理利用項(xiàng)目資金,，完善和提升政法業(yè)務(wù)裝備配置；二是通過(guò)裝備配備提升辦案水平,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：裝備的使用管理維護(hù)有待完善,。下一步改進(jìn)措施：一是定期收集裝備需求，保障一線實(shí)戰(zhàn)需要,；二是定期對(duì)裝備進(jìn)行檢查維護(hù),，提高使用效率。

看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1236.34萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為1236.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高監(jiān)所安全保障水平,，確保監(jiān)所安全穩(wěn)定；二是提高監(jiān)區(qū)后勤保障能力,，敦促在押人員好好改造,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是疫情期間關(guān)押人員不固定，伙食費(fèi)預(yù)計(jì)有偏差,；二是看守所作為人員密集型區(qū)域,，對(duì)于疫情防控的工作壓力仍然巨大。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)分析綜合測(cè)算,；二是提高監(jiān)所各類保障能力,。

3. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

無(wú)

4. 部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出,。

18.公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）反映用于武裝警察部隊(duì)的支出,。

19.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

21.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法,、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出。

22.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒(méi)設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出,。

23.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出,。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

27.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

30.住房改革支出（類）住房公積金（款）,，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

五,、附件

【全文下載】諸暨市公安局2022單位決算公開(kāi)報(bào)告.pdf諸暨市公安局2022單位決算公開(kāi)表.pdf