諸暨市氣象局2023年部門預算
一、部門概況
（一）主要職能
負責諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施,，氣象觀測站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理,，氣象監(jiān)測,、預報預警、公共服務,、氣象保障,、氣象宣傳和氣象活動指導、管理,，氣象災害防御,，氣象災害調(diào)查、評估和鑒定,，氣候資源調(diào)查和區(qū)劃,、氣候可行性論證，人工影響天氣及施放氣球活動管理等工作,。
（二）部門機構(gòu)設置情況
從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市氣象局部門預算包括：局本級預算、局屬諸暨市氣象防災減災中心單位預算,。
二,、2023年諸暨市氣象局部門預算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市氣象局2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,；支出包括：衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出,、住房保障支出,。諸暨市氣象局2023年收支總預算1343.48萬元。
（二）關(guān)于諸暨市氣象局2023年收入預算情況說明
諸暨市氣象局2023年收入預算1343.48萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加769.62萬元,，增長134.1%，主要是項目收入增加,。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，占0%,；一般公共預算撥款收入1343.48萬元,，占100%；政府性基金收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%,；專戶資金0萬元,，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占0%,。
（三）關(guān)于諸暨市氣象局2023年支出預算情況說明諸暨市氣象局2023年支出預算1343.48萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加769.62萬元,，增長134.1%，主要是項目支出增加,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元,、文化旅游體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出13.62萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出1298.85萬元,、住房保障支出31.01萬元,、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元,、其他支出0萬元,、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出427.94萬元,，占31.9%；日常公用支出21.54萬元,，占1.6%,；項目支出894.00萬元，占66.5%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元,。
（四）關(guān)于諸暨市氣象局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市氣象局2023年財政撥款收支總預算1343.48萬元,。收入包括：一般公共預算1343.48萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出13.62萬元,、自然資源海洋氣象等支出1298.85萬元,、住房保障支出31.01萬元。
（五）關(guān)于諸暨市氣象局2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況,。
諸暨市氣象局2023年一般公共預算當年撥款1343.48萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加769.62萬元，增長134.1%,，主要是項目經(jīng)費增加,。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,，占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出13.62萬元，占1.0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出1298.85萬元,，占96.7%；住房保障（類）支出31.01萬元,，占2.3%,。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況,。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.38萬元,，主要用于參公人員醫(yī)療保險費的繳納。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）8.24萬元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險費的繳納,。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）192.71萬元,，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
（4）自然資源海洋氣象等（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）212.14萬元,，主要用于人員工資福利支出,。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）40.00萬元，主要用于人工增雨項目支出,。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）15.00萬元,，主要用于雷達站運行經(jīng)費項目支出。
（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）469.00萬元,，主要用于公共氣象運行經(jīng)費項目支出,。
（8）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）370.00萬元，主要用于諸暨市氣象災害監(jiān)測預報能力提升工程項目支出,。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）31.01萬元,，主要用于人員住房公積金繳費。
（六）關(guān)于諸暨市氣象局2023年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2023年一般公共預算基本支出1343.48萬元,，其中：
人員經(jīng)費427.94萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費補助,；
公用經(jīng)費21.54萬元，主要包括：辦公費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。
（七）關(guān)于諸暨市氣象局2023年政府性基金預算支出情況說明
諸暨市氣象局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）國有資本經(jīng)營預算
諸暨市氣象局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（九）關(guān)于諸暨市氣象局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
諸暨市氣象局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.20萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.20萬元，下降34.4%,，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年數(shù)持平,。主要用于本單位人員的因公出差等公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,。持平的主要原因是2022年及2023年預算均沒有安排,。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平,。主要用于接待來訪人員餐費等支出,。持平的主要原因是公務接待餐費支出持平。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算2.20萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降50.0%,。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車,，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是2022年及2023年預算均沒有安排,；公務用車運行維護費支出2.20萬元,，主要用于公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。比上年執(zhí)行數(shù)減少50%,，主要原因是車輛報廢1輛。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年諸暨市氣象局本級1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算21.54萬元,，比上年預算減少0.56萬元，減少2.5%,，主要是三公經(jīng)費減少,。
2.政府采購情況。
2023年諸暨市氣象局各單位政府采購預算總額423.00萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算423.00萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2022年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預算單位共有車輛2輛,，其中,，副處級及以上領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、老干部服務用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
2023年部門預算未安排購置車輛,、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明,。
2023年諸暨市氣象局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款894.00萬元，一級項目3個,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款,。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象事務方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
四,、2023年諸暨市氣象局部門預算表
詳見附表,。
【附件】：
諸暨市氣象局2023年部門預算.pdf