諸暨市氣象局2022年部門預(yù)算
一,、部門概況
（一）主要職能
負責(zé)諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施,，氣象觀測站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理，氣象監(jiān)測,、預(yù)報預(yù)警,、公共服務(wù),、氣象保障、氣象宣傳和氣象活動指導(dǎo),、管理,，氣象災(zāi)害防御，氣象災(zāi)害調(diào)查,、評估和鑒定,，氣候資源調(diào)查和區(qū)劃、氣候可行性論證,，人工影響天氣及施放氣球活動管理等工作,。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市氣象局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算,、局屬諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心單位預(yù)算,。
二、2022年諸暨市氣象局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市氣象局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,；支出包括：衛(wèi)生健康支出,、自然資源海洋氣象等支出,、住房保障支出。諸暨市氣象局2022年收支總預(yù)算573.86萬元,。
（二）關(guān)于諸暨市氣象局2022年收入預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2022年收入預(yù)算573.86萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少32.47萬元，下降5.4%,，主要是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少,。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬元，占2.3%,；一般公共預(yù)算撥款收入560.90萬元,，占97.7%。
（三）關(guān)于諸暨市氣象局2022年支出預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2022年支出預(yù)算573.86萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少32.47萬元,，下降5.4%，主要是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少,。
1.按支出功能分類,，包括衛(wèi)生健康支出13.37萬元、自然資源海洋氣象等支出524.23萬元,、住房保障支出36.26萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出428.76萬元,，占74.7%,；日常公用支出22.10萬元，占3.9%,；項目支出123.00萬元,，占21.4%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元,。
（四）關(guān)于諸暨市氣象局2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
諸暨市氣象局2022年財政撥款收支總預(yù)算560.90萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算560.90萬元。支出包括：衛(wèi)生健康支13.37萬元,、自然資源海洋氣象等支出511.27萬元,、住房保障支出36.26萬元。
（五）關(guān)于諸暨市氣象局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。
諸暨市氣象局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款560.90萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加78.64萬元，增長16.3%,，主要是人員獎金支出增加,。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康（類）支出13.37萬元,，占2.3%,；自然資源海洋氣象等（類）支出511.27萬元,，占91.2%；住房保障（類）支出36.26萬元,，占6.5%,。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.93萬元,，主要用于參公人員醫(yī)療保險費的繳納,。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.44萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險費的繳納,。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運行（項）209.86萬元,，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
（4）自然資源海洋氣象等（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）189.37萬元,，主要用于人員工資福利支出,。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）12.00萬元，主要用于人工增雨項目支出,。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）4.04萬元,，主要用于雷達站運行經(jīng)費項目支出。
（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）96.00萬元,，主要用于公共氣象運行經(jīng)費項目支出,。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）36.26萬元，主要用于人員住房公積金繳費,。
（六）關(guān)于諸暨市氣象局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2022年一般公共預(yù)算基本支出444.86萬元,，其中：
人員經(jīng)費426.76萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費補助、獎勵金,；
公用經(jīng)費22.10萬元,，主要包括：辦公費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,。
（七）關(guān)于諸暨市氣象局2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
諸暨市氣象局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算
諸暨市氣象局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（九）關(guān)于諸暨市氣象局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.40萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.20萬元，下降15.8%,，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,，2022年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年數(shù)持平,。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的因公出差等公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,。持平的主要原因是2021年及2022年預(yù)算均沒有安排,。
2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長100.0%,。主要用于接待來訪人員餐費等支出,。增加的主要原因是公務(wù)接待餐費支出增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4.4萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.20萬元,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是2021年及2022年預(yù)算均沒有安排,；公務(wù)用車運行維護費支出4.4萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少2.20萬元,，主要原因是1車輛封存待處置,。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年諸暨市氣象局本級1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.1萬元,，比上年預(yù)算增加2.07萬元,，增長10.3%，主要是郵電費及公務(wù)接待費增加,。
2.政府采購情況,。
2022年諸暨市氣象局各單位政府采購預(yù)算總額83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算83萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2021年12月31日,，諸暨市氣象局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中,，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛,、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。
4.預(yù)算績效情況說明。
2022年諸暨市氣象局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款112.40萬元,，一級項目3個。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款,。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
16.自然資源海洋氣象等（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）：指反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象事務(wù)方面的支出,。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四,、2022年諸暨市氣象局部門預(yù)算表
詳見附表,。
諸暨市氣象局2022年部門預(yù)算.pdf