諸塈市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-08-05 09:15
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信息來源：安華鎮(zhèn)
諸塈市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一、諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1、內部機構設置
安華鎮(zhèn)內部機構設置為“五辦一所三中心”,?！拔遛k”即黨委政府辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事業(yè)辦公室、村鎮(zhèn)建設管理辦公室,；“一所”即財政所；“三中心”即社會管理服務中心,、駐村指導中心,、行政服務中心。
2,、主要職能
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,，發(fā)布決定和命令。
(2)制定并落實本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、預算,，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育,、科學,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、公安,、司法行政,、計劃生育等行政工作。
(3)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,。
(4)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益,。
(5)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看,，諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算。
二,、諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算14304.41萬元,，其中：本年收入14304.41萬元，占總收入100%,，包括財政撥款收入8316.83萬元（其中,，一般公共預算1080.51萬元，政府性基金預算7236.32萬元）,，占總收入58.14%,；其他收入5987.58萬元，占總收入41.86%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算14304.41萬元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1944.51萬元,、國防支出12.33萬元,、公共安全支出456.16萬元、教育支出174.60萬元,、文化體育與傳媒支出51.88萬元,、社會保障和就業(yè)支出745.08萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務支出558.71萬元,、節(jié)能環(huán)保事務支出639.25萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7180.94萬元、農(nóng)林水事務支出1937.51萬元,、交通運輸支出15.02萬元,、資源勘探信息等事務支出15.08萬元、商業(yè)服務業(yè)等事務支出378.56萬元,、其他支出194.78萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出1656.60萬元,，日常公用支出337.84萬元,，項目支出12309.97萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1080.51萬元,，政府性基金預算支出7236.32萬元,，其他各類支出 5987.58萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）475.76萬元,，主要用于行政在職人員、退休人員經(jīng)費,、日常辦公經(jīng)費等基本支出,。
2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專業(yè)業(yè)務活動（項）0.8萬元，主要用于鎮(zhèn)黨代會,、人代會等項目支出,。
3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）5萬元，主要用于獎勵零信訪鎮(zhèn),、村補助等項目支出,。
4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）135.76 萬元，主要用于事業(yè)在職人員經(jīng)費,、日常辦公經(jīng)費等基本支出,。
5．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）27萬元，主要用于村級便民服務中心人員經(jīng)費等項目支出,。
6．一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）1.5萬元,，主要用于文明鎮(zhèn)、村獎勵等項目支出,。
7． 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）14萬元,，主要用于文化禮堂建設補助等項目支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）17.57萬元,，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理服務工作經(jīng)費等項目支出,。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）0.98萬元，主要用于零星烈士陵園修繕補助款等項目支出,。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）30.12萬元,，主要用于居家養(yǎng)老服務補貼及運行補助金等項目支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）15.79萬元,，主要用于喪葬基本服務免費補貼等項目支出,。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）30.12萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務中心創(chuàng)建補助等項目支出,。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.88萬元,，主要用于企業(yè)軍轉干部經(jīng)費等項目支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）26.98萬元,，主要用于行政在職人員,、退休人員醫(yī)療保險經(jīng)費等基本支出,。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）6.72萬元，主要用于事業(yè)在職人員,、退休人員醫(yī)療保險經(jīng)費等基本支出,。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）30.26萬元，主要用于計生服務站人員經(jīng)費,、村級計生聯(lián)系員補貼等項目支出,。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）2萬元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督員補貼等項目支出,。
18. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）44.70萬元,，主要用于關停燃煤鍋爐拆遷補助等項目支出。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）0.18萬元,，主要用于社會管理運行經(jīng)費等項目支出。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1709.97 萬元,，主要用于園區(qū)工業(yè)土地征用及青苗補償支出等項目支出,。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款） 土地開發(fā)支出（項）5470.79 萬元，主要用于土地開發(fā)項目補助支出等項目支出,。
22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）13.74 萬元,，主要用于農(nóng)村基層大學生村官報酬等項目支出。
23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）196.24 萬元,，主要用于村主職干部報酬及村級運行經(jīng)費等項目支出,。
24. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）55.56 萬元，主要用于無違建及衛(wèi)生執(zhí)法工作經(jīng)費等項目支出,。
25. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）3.68萬元,，主要用于計生和農(nóng)村稅費改革等項目支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
2015年度未發(fā)生因公出國（境）費用,、公務接待費,、公務用車購置及運行維護費等“三公經(jīng)費”，均在其他預算外資金中開支,，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款中的開支為零,。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府本級等1家行政單位以及所屬安華鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務中心等1家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出29.5萬元,，與上年持平,。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額277.67萬元,，其中：政府采購貨物支出12.47萬元,，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出265.20萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日,，諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中,，一般公務用車1輛,、其他用車 （消防用車）1輛。
4.部門預算績效情況,。
2015年度諸暨市安華鎮(zhèn)單位錢塘治理湖頭畈段堤防加固工程項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年預算0萬元，截至2014年12月31日實際支出1883.61萬元均為鎮(zhèn)其他預算外資金(上級撥款1308萬元,鎮(zhèn)自籌575.61萬元),。
績效評價結果如下：錢塘治理湖頭畈段堤防加固工程建設專項資金項目,，經(jīng)綜合評定，綜合評價得分為97分,，績效評價等次為“優(yōu)秀”,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）：反映本鎮(zhèn)召開兩會會議的支出,。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。
6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）：反映本鎮(zhèn)召開兩會會議的支出,。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。
8．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映本鎮(zhèn)下屬村級便民服務中心開展活動的支出,。
10．一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11． 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出,。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）：反映財政對其他社會保險基金的補助支出,。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：反映對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務方面的支出,。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映其他用于社會福利方面的支出。
17. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映行政單位用于軍轉干部慰問補助等的支出,。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）：反映計劃生育服務支出,，包括計生四項免費技術服務及村級計生聯(lián)系員報酬等,。
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）：反映用于食品藥品監(jiān)督管理事務方面的支出,。
22. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：反映排污費安排的支出。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,，本鎮(zhèn)主要用于社區(qū)管理經(jīng)費支出,。
24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費,、地上附著物和青苗補償費,、捭拆遷補償費支出。
25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款） 土地開發(fā)支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出,。
26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出,。
27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出，本鎮(zhèn)主要用于村主職干部等工資報酬支出,。
28. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）,，本鎮(zhèn)主要用于無違建及衛(wèi)生執(zhí)法工作經(jīng)費等項目支出。
29. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。
附件:
1,、2015年度部門收支決算總表
2、2015年度部門財政撥款支出決算表
3,、2015年度部門一般公共預算基本支出決算表
4,、2015年度部門收入決算總表
5,、2015年度部門支出決算總表
6,、2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
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